2017年灰寨鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算

目 錄

第一部分 灰寨鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  灰寨鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)置“五辦兩中心”具體職能為：
1、黨政辦公室（加掛人大辦公室牌子）。負(fù)責(zé)秘書、資料、法制、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、信訪、保密、工會(huì)、人大日常工作和機(jī)關(guān)后勤管理工作。通過(guò)授權(quán)、委托，賦予行政綜合執(zhí)法職責(zé)，設(shè)立行政綜合執(zhí)法隊(duì)（正副隊(duì)長(zhǎng)由黨政辦公室正副主任兼任）；發(fā)揮好黨代表、人大代表、政協(xié)委員的參政議政作用，設(shè)立“兩代表一委員”工作室，室主任由鎮(zhèn)人大副主席兼任；綜合執(zhí)法隊(duì)和“兩代表一委員”工作室歸口黨政辦管理。
2、村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生等管理工作；協(xié)助做好國(guó)土管理、礦產(chǎn)資源管理等工作。
3、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室（加掛財(cái)政所、會(huì)計(jì)核算中心牌子）。負(fù)責(zé)農(nóng)口工作，包括農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理和農(nóng)、林、水、牧、漁、“三防”和科技工作；負(fù)責(zé)研究、制訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，抓好內(nèi)外貿(mào)易工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)活動(dòng)，協(xié)調(diào)稅務(wù)、工商、金融、保險(xiǎn)、供銷、糧食、電信、郵政、商業(yè)、供電等部門工作；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算決算；組織財(cái)政收入以及鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、事企業(yè)單位審計(jì)工作。
4、人口和計(jì)劃生育辦公室。負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作。
5、組織宣傳辦公室。負(fù)責(zé)組織、人事、編制、工資福利以及宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)和宗教等工作。
6、綜治信訪維穩(wěn)中心。整合鎮(zhèn)信訪、綜治等資源，主要負(fù)責(zé)法制宣傳、社會(huì)管治、矛盾排查、糾紛調(diào)處、接待來(lái)訪、應(yīng)急處置、治安防控等工作，主任由鎮(zhèn)委副書記兼任，設(shè)專職副主任1名（副科級(jí)），派出所所長(zhǎng)、司法所所長(zhǎng)兼任副主任。
7、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心，負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生、民政、社會(huì)保障、僑務(wù)、僑聯(lián)等工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：根據(jù)《關(guān)于同意揭西縣灰寨鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的批復(fù)》（揭西機(jī)編〔2012〕17號(hào)）的文件規(guī)定，灰寨鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置為“五辦兩中心”，具體名稱如下： 

1、黨政辦公室 

2、村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室 

3、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室 

4、人口和計(jì)劃生育辦公室 

5、組織宣傳辦公室 

6、綜治信訪維穩(wěn)中心 

7、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表 

二、部門收入總表 

三、部門支出總表 

四、財(cái)政撥款收支總體情況表 

五、一般公共預(yù)算支出情況表 

六、一般公共預(yù)算基本支出表 

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

八、政府性基金支出表 

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算1395.43萬(wàn)元，比上年增加240.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.8%，主要原因是統(tǒng)發(fā)工資有所上漲及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加； 支出預(yù)算1395.43萬(wàn)元，比上年增加240.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.8%，主要原因是統(tǒng)發(fā)工資有所上漲及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。 

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11.66萬(wàn)元，比上年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.51%，與上年基本保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)9.16萬(wàn)元，比上年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.51%，與上年基本保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排200.59萬(wàn)元，比上年增加45.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.13%，主要原因是統(tǒng)發(fā)工資有所上漲及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公及印刷費(fèi)49.62萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)3萬(wàn)元、水費(fèi)13.8萬(wàn)元、電費(fèi)16萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)9萬(wàn)元、日常維修維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)27.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9.16萬(wàn)元、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，交通費(fèi)用2.45萬(wàn)元、其他費(fèi)用25.46萬(wàn)元，未安排福利費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)支出。

四、政府采購(gòu)情況

    2017年本部門無(wú)安排政府采購(gòu)。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我鎮(zhèn)截至2016年12月31日，共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。 

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2017年，本部門無(wú)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作。

第四部分  名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。