五云鎮(zhèn)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告

五云鎮(zhèn)2017年預(yù)算執(zhí)行情況

和2018年預(yù)算草案的報(bào)告

——2018年3月9日在五云鎮(zhèn)第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

五云鎮(zhèn)財(cái)政所所長  黃少榮

各位代表：

我受五云鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)就我鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請各位代表予以審議，并請列席會(huì)議的同志提出意見。

2017年預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，牢固樹立五大發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量效益為中心，不斷強(qiáng)化公共財(cái)政職能作用，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，確保了鎮(zhèn)中心工作的開展和重要政策措施的實(shí)施，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。

一、預(yù)算收入完成情況

2017年我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入4289.69萬元，為年初預(yù)算的198.19%。收入增長的主要原因是上級(jí)追加的一次性精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧資金和新農(nóng)村示范村建設(shè)資金。

    二、預(yù)算支出執(zhí)行情況

    2017年，我鎮(zhèn)一般預(yù)算支出4289.69萬元，為年初預(yù)算的198.19%，具體項(xiàng)目如下:

（一）一般公共服務(wù)事務(wù)支出671.30萬元。其中：

1.人大事務(wù)支出3.00萬元；

2.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出563.80萬元；

3.統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出0.57萬元；

4.財(cái)政事務(wù)支出26.26萬元;

5.共產(chǎn)黨事務(wù)支出11.24萬元;

6.組織事務(wù)支出2.81萬元；

7.群眾團(tuán)體事務(wù)支出6.57萬元;

8.其他公共服務(wù)事務(wù)支出57.05萬元。

（二）文化體育與傳媒事務(wù)支出116.35萬元。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)支出244.85萬元。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事務(wù)支出312.05萬元。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出148.68萬元。

（六）農(nóng)林水事務(wù)支出2506.76萬元。

（七）節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出66.90萬元。

（八）住房保障事務(wù)支出125.58萬元。

（九）公共安全支出2.00萬元。

（十）資源勘探信息等支出11.69萬元。

（十一）國土保護(hù)補(bǔ)償支出80.80萬元。

（十二）其他支出2.73萬元。

三、收支平衡方面

2017年財(cái)政總收入4289.69萬元，財(cái)政總支出4289.69萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

四、主要工作措施

（一）敢于擔(dān)當(dāng)，盡力保障收入。受大環(huán)境經(jīng)濟(jì)下行的影響和“營改增”收入改革的推進(jìn)，鎮(zhèn)內(nèi)經(jīng)濟(jì)缺乏新的增長引擎，一般預(yù)算收入和稅收收入增長乏力。為扭轉(zhuǎn)財(cái)稅收入不利局面，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視，以“迎盛會(huì)·百日百項(xiàng)大行動(dòng)”為契機(jī)，積極尋找突破口，挖掘增收潛力，一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)較大增長。認(rèn)真貫徹國務(wù)院有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)盤活存量資金，統(tǒng)籌財(cái)力彌補(bǔ)支出短板。密切配合稅務(wù)部門開展稅務(wù)稽查，對經(jīng)濟(jì)戶口的工業(yè)用電情況、銷售收入、經(jīng)營業(yè)績、納稅情況等環(huán)節(jié)進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)控，堅(jiān)決堵住收入漏洞和死角，確保應(yīng)收盡收。2017年，完成工商各稅收入386.14萬元，完成縣下達(dá)計(jì)劃的42.45%；爭取困難補(bǔ)助、項(xiàng)目補(bǔ)助資金300多萬元，在一定程度上緩解了鎮(zhèn)財(cái)政緊張局面。

（二）精心謀劃，服務(wù)發(fā)展大局。受財(cái)稅收入增長乏力的影響，全年預(yù)算支出缺口較大。為確保“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”支出、兜底線、惠民生等工作落到實(shí)處，我鎮(zhèn)加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用的力度，合理界定財(cái)政支出范圍，精心謀劃有限財(cái)力的使用，增加民生公共領(lǐng)域的支出比重，對鎮(zhèn)的重點(diǎn)支出做好統(tǒng)籌安排和優(yōu)先保障，確保公共服務(wù)、社會(huì)保障、文明創(chuàng)建、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、農(nóng)林水事務(wù)等方面投入，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（三）銳意進(jìn)取，加強(qiáng)財(cái)政管理。我鎮(zhèn)圍繞建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目標(biāo)，按照上級(jí)工作部署，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政體制機(jī)制改革，加強(qiáng)財(cái)政資金管理和監(jiān)督，以管理促規(guī)范，以監(jiān)督提效能。完善預(yù)算編制管理，實(shí)行“零基預(yù)算、綜合預(yù)算”，做到資金安排有保有控，發(fā)揮最大使用效益，確保鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施。按照機(jī)構(gòu)人員、場所標(biāo)識(shí)、流程內(nèi)容、信息系統(tǒng)和經(jīng)費(fèi)保障“五個(gè)統(tǒng)一”的要求，完成鎮(zhèn)公共服務(wù)中心和21個(gè)村（居委）公共服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)終端建設(shè)，打通服務(wù)群眾“最后一公里”。抽調(diào)人員組成兩個(gè)審計(jì)組，扎實(shí)開展、順利完成全鎮(zhèn)20個(gè)行政村和1個(gè)居委會(huì)的換屆審計(jì)工作。認(rèn)真做好年度預(yù)決算公開，在縣政府門戶網(wǎng)站公開預(yù)算決算數(shù)據(jù)，將陽光財(cái)政、透明財(cái)政落到實(shí)處。

（四）結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。鎮(zhèn)財(cái)政干部職工積極參加“擺問題、促規(guī)范、提水平”主題教育，深入查擺問題，深刻剖析原因，逐項(xiàng)落實(shí)整改。堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署，主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政發(fā)展新形勢新要求，在依法依規(guī)的情況下，盡量加快辦事流程，有效提高工作效率。積極參加上級(jí)舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)對新預(yù)算法、行政單位會(huì)計(jì)制度、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度等政策法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，優(yōu)化知識(shí)結(jié)構(gòu)，著力打造一支“政治過硬、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)精通、服務(wù)高效”的財(cái)政干部隊(duì)伍。

同時(shí)，我們還認(rèn)真做好生態(tài)公益林損失性補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼等支農(nóng)惠農(nóng)資金的發(fā)放工作，積極協(xié)助鎮(zhèn)政府加強(qiáng)鎮(zhèn)辦企業(yè)的管理，密切配合上級(jí)有關(guān)部門做好審計(jì)以及專項(xiàng)資金的檢查工作，按時(shí)完成鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府和縣財(cái)政局等上級(jí)有關(guān)部門交辦的任務(wù)。

2018年財(cái)政一般預(yù)算草案及財(cái)政主要工作

編制2018年財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，按照中央和省、市、縣的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，實(shí)施更加積極有效的財(cái)政政策，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，有效防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

今年我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收支擬作如下安排：

一、預(yù)算收入方面

2018年預(yù)算總收入2203.03萬元，具體分解如下：

（一）上級(jí)補(bǔ)助收入2164.42萬元。

（二）地方公共財(cái)政預(yù)算收入（工商各稅收入）38.61萬元。

二、預(yù)算支出方面

2018年一般預(yù)算總支出2203.03萬元，具體項(xiàng)目如下：

（一）一般公共服務(wù)支出696.29萬元，占年度預(yù)算的31.60%。其中：

1.人大事務(wù)支出3.00萬元，占0.13%；

2.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出542.58萬元，占年度預(yù)算的24.63%；

3.統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出0.60萬元，占年度預(yù)算的0.03%；

4.財(cái)政事務(wù)支出28.15萬元，占年度預(yù)算的1.27%；

5.共產(chǎn)黨事務(wù)支出11.24萬元，占年度預(yù)算的0.51%；

6.紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出4.60萬元，占年度預(yù)算的0.21%；

7.群眾團(tuán)體事務(wù)支出8.72萬元，占年度預(yù)算的0.40%；

8.其他一般公共服務(wù)支出97.40萬元，占年度預(yù)算的4.42%。

（二）文化體育與傳媒事務(wù)（包括創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、農(nóng)村人居環(huán)境整治工作）支出108.35萬元，占年度預(yù)算的4.92%。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)（包括民政事務(wù)、離退休、老年福利等）支出234.12萬元，占年度預(yù)算的10.63%。

（四）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.68萬元，占年度預(yù)算的7.29%。

（五）農(nóng)林水事務(wù)（包括村級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）支出570.80萬元，占年度預(yù)算的25.91%。

（六）節(jié)能環(huán)保事務(wù)（包括垃圾衛(wèi)生處理費(fèi)）支出66.90萬元，占年度預(yù)算的3.04%。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事務(wù)支出310.61萬元，占年度預(yù)算的14.10%。

（八）安全生產(chǎn)監(jiān)管支出9.86萬元，占年度預(yù)算的0.45%。

（九）住房保障支出14.64萬元，占年度預(yù)算的0.66%。

（十）其他支出30.78萬元，占年度預(yù)算的1.40%。

三、收支預(yù)算平衡方面

2018年預(yù)算總收入2203.03萬元，預(yù)算總支出2203.03萬元，收支對抵后結(jié)余平衡。

四、2018年財(cái)政主要工作措施

2018年是貫徹落實(shí)黨的十九大精神，全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵一年。做好今年財(cái)政工作，意義十分重大。

（一）創(chuàng)新思路，狠抓財(cái)稅收入。在“營改增”政策全面推開以及我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的各種不利因素影響下，完成2018年的收入增長計(jì)劃存在一定困難，必須立足本鎮(zhèn)實(shí)際，拓寬稅源渠道，積極扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)力引資引稅，狠抓收入保增長。加強(qiáng)財(cái)政收入動(dòng)態(tài)監(jiān)控，規(guī)范非稅收入收繳與管理，積極培育長期穩(wěn)定財(cái)源，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入可持續(xù)增長，確保如期完成縣下達(dá)的稅收計(jì)劃。

（二）優(yōu)化支出，強(qiáng)化民生保障。落實(shí)公共財(cái)政基本職能，優(yōu)先安排“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”等剛性支出。嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算草案計(jì)劃，強(qiáng)化預(yù)算約束，年度中除了鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的重大支出項(xiàng)目和民生項(xiàng)目支出外，一般不追加支出預(yù)算，切實(shí)做到依法理財(cái)。充分預(yù)計(jì)增支事項(xiàng)，集中財(cái)力為全鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目、重大政策以及民生社會(huì)事業(yè)提供有力保障。堅(jiān)持民生優(yōu)先，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化底線民生保障，推進(jìn)小康社會(huì)建設(shè)。

（三）開源節(jié)流，服務(wù)中心工作。堅(jiān)持“量入為出、量力而行、收支平衡”的原則，穩(wěn)中求進(jìn)，以收定支。優(yōu)先支持補(bǔ)齊全面建成小康社會(huì)短板項(xiàng)目，服務(wù)全鎮(zhèn)中心工作，特別是做好“五城同創(chuàng)”、垃圾處理、環(huán)境保護(hù)等方面的資金支持，確保民生投入的增長快于一般性支出增長。按照中央八項(xiàng)規(guī)定和反對浪費(fèi)要求，堅(jiān)決控制一般性財(cái)政支出增長，做到“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算只減不增，實(shí)現(xiàn)公用經(jīng)費(fèi)“五個(gè)零增長”。

（四）加強(qiáng)監(jiān)控，防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。面對財(cái)稅收入增幅不大的實(shí)際，增強(qiáng)未雨綢繆、防患未然的憂患意識(shí)，著力提升應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)能力，健全預(yù)警防控機(jī)制。加強(qiáng)財(cái)政收支運(yùn)行監(jiān)測，建立庫款保障與資金調(diào)度平衡機(jī)制。健全政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，逐步消化存量債務(wù)，積極防范潛在財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)安全運(yùn)行。

（五）完善制度，提高監(jiān)督實(shí)效。完善財(cái)經(jīng)法律法規(guī)制度和財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制常態(tài)化，逐步建立覆蓋財(cái)政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理水平。加強(qiáng)新預(yù)算法的學(xué)習(xí)，貫徹領(lǐng)會(huì)新法精神，利用科技手段，對列入部門預(yù)算的專項(xiàng)資金和上級(jí)補(bǔ)助資金進(jìn)行監(jiān)督管理，保障財(cái)政資金安全運(yùn)行，確保專項(xiàng)資金專款專用并發(fā)揮效益。通過監(jiān)督檢查，促使各單位厲行節(jié)約，自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

各位代表，2018年是我鎮(zhèn)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，不忘初心、牢記使命，努力奮斗的一年。讓我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的精心指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，振奮精神，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，為推動(dòng)五云科學(xué)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)！