京溪園鎮2018年度部門預算情況說明

京溪園鎮2018年部門預算公開

目  錄

第一部分   揭西縣京溪園鎮概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分   2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分   2018年部門預算情況說明
第四部分   名詞解釋

第一部分   揭西縣京溪園鎮概況

一、主要職責
（一）黨政辦公室（加掛人大辦公室牌子）。負責秘書、資料、組織、人事、編制、工作福利、宣傳、統戰、宗教、法制、計劃、統計、信訪、保密、工會、人大日常工作和機關后勤管理工作。通過授權、委托，賦予行政綜合執法職責，設立行政綜合執法隊（正副隊長由黨政辦公室 副主任兼任），綜合執法隊歸口黨政辦管理。聯絡黨代表、人大代表、政協委員發揮好參政議政作用。
（二）村鎮建設辦公室。負責村鎮規劃建設、環境保護、環境衛生等管理工作；協助做好國土管理、礦產資源管理等工作。
（三）農業經濟辦公室（加掛財政所、會計核算中心牌子）。負責農口工作，包括農村經營管理和農、林、水、牧、漁、“三防”和科技工作；負責研究、制訂經濟發展規劃，抓好內外貿易工作；指導鄉鎮 企業活動，協調稅務、工商、金融、保險、供銷、糧食、電信、郵政、商業、供電等部門工作；負責財政預算決算；組織財政收入以及鎮機關、事企業單位審計工作。
（四）人口和計劃生育辦公室。負責人口和計劃生育工作。
 （五）綜治信訪維穩中心。整合鎮信訪、綜治等資源，主要負責法制宣傳、社會管治、矛盾排查、糾 紛調處、接待來訪、應急處置、治安防控等工作，主任由黨委副書記兼任，設專職副主任1名（副 科級），派出所所長、司法所所長兼任副主任。
（六）社會事務服務中心。負責教育、文化、衛生、民政、社會保障、僑務、僑聯等工作。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為鎮本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
根據社會主義市場經濟發展和推進農村民主法制建設的要求，鎮委、鎮政府要加強對農村工作的 領導，轉變職能，改進工作作風，集中精力管理公共行政和公益性事業。按照精簡、統一、效能的原則 ，綜合設置鎮委、鎮政府機構。根據鄉鎮分類和功能定位要求，內設機構設置為“四辦兩 中心”（均為正股級），具體名稱為：
1、黨政辦公室
2、村鎮建設辦公室
3、農業經濟辦公室（加掛財政所、會計核算中心牌子）
4、人口和計劃生育辦公室
 5、綜治信訪維穩中心
6、社會事務服務中心
此外，按有關規定設置下列機構：
1、紀律檢查委員會（與監察室合署）
2、武裝部
3、共青團
4、婦聯
5、工會
     根據揭西發[2011]13號、揭西發[2011]18號和揭西辦發[2012]34號精神，重新核定鎮機關行政編 制41名，其中：鎮黨委、人大、政府、紀檢、武裝部領導職數編制13名，黨工委委員11名（可交叉任職 ），具體如下：
1、黨政、紀檢班子及武裝部領導職數：黨委書記1名，副書記、鎮長1名，專職副書記1名， 副鎮長4名，人大專職副主席1名，武裝部長1名。
2、各綜合性辦公室領導職數及編制配備
（1）黨政辦公室編制8名，設主任1名、副主任3名、科員或辦事員4名；
（2）村鎮建設辦公室編制2名，設主任1名、副主任2名；

（3）人口和計劃生育辦公室編制4名，設主任1名、副主任2名、科員或辦事員1名；
（4）農業經濟辦公室編制4名，設主任1名、副主任2名、科員或辦事員1名；
 （5）綜治信訪維穩中心編制2名，設主任1名（由黨委副書記兼任）、專職副主任1名（副科級）、副 主任2名（由派出所所長、司法所所長兼任）、科員或辦事員1名；
（6）社會事務服務中心編制2名，設主任1名、副主任1名。

3、按有關規定設置機構及編制配備
（1）紀檢監察室編制2名，設副書記兼主任1名、科員或辦事員1名；
（2）武裝部編制1名，設部長1名（由黨委委員兼任）、科員或辦事員1名；
（3）共青團編制1名，設書記1名；
（4）婦聯編制1名，設主席1名 ；
（5）工會編制1名，設主席1名。
此外配備機關后勤服務人員數6名。

第二部分    2018年部門預算表

一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分    2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況
      2018年本部門收入預算1530.85萬元，比上年預算收入1472.99萬元，增加 57.86萬元,增長3.93 %，增加原因是專項經費預算增加；支出預算1530.85萬元，比上年增加57.86萬元, 增長3.93%，支出預算增加原因是專項經費預算增加。
二、“三公”經費安排情況說明
      2018年本部門“三公”經費預算安排17.67萬元，比上年減少0.93萬元，下降 5.26 %，下降主要原因是壓縮公務接待支出。
三、機關運行經費安排情況
      2018年，本部門機關運行經費安排 170.64萬元。其中：辦公費129.72萬元， 公務接待費17.67萬元，其他商品和服務支出23.25萬元。
四、政府采購情況
      本年度無政府采購預算。
五、國有資產占有使用情況
      截至2018年1月1日，本部門共有公務車輛0輛。
六、預算績效信息公開情況
      2018年，本部門繼續推進預算績效信息公開的有關工作情況，項目績效目標覆蓋率100%，推進五城同創、人居環境整治工作等。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務方面發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出 國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國 （境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。、