2018年灰寨鎮(zhèn)人民政府預(yù)算

揭西縣縣級部門預(yù)算公開目錄

第一部分揭西縣灰寨鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《關(guān)于同意揭西縣灰寨鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的批復(fù)》（揭西機(jī)編〔2012〕17號）的文件規(guī)定，灰寨鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置為“五辦兩中心”，具體名稱如下：

1、黨政辦公室

2、村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室

3、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室

4、人口和計(jì)劃生育辦公室

5、組織宣傳辦公室

6、綜治信訪維穩(wěn)中心

7、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心

（二）部門職責(zé)

鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)置“五辦兩中心”具體職能為：
  1、黨政辦公室（加掛人大辦公室牌子）。負(fù)責(zé)秘書、資料、法制、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、信訪、保密、工會(huì)、人大日常工作和機(jī)關(guān)后勤管理工作。通過授權(quán)、委托，賦予行政綜合執(zhí)法職責(zé)，設(shè)立行政綜合執(zhí)法隊(duì)（正副隊(duì)長由黨政辦公室正副主任兼任）；發(fā)揮好黨代表、人大代表、政協(xié)委員的參政議政作用，設(shè)立“兩代表一委員”工作室，室主任由鎮(zhèn)人大副主席兼任；綜合執(zhí)法隊(duì)和“兩代表一委員”工作室歸口黨政辦管理。
  2、村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生等管理工作；協(xié)助做好國土管理、礦產(chǎn)資源管理等工作。
  3、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室（加掛財(cái)政所、會(huì)計(jì)核算中心牌子）。負(fù)責(zé)農(nóng)口工作，包括農(nóng)村經(jīng)營管理和農(nóng)、林、水、牧、漁、“三防”和科技工作；負(fù)責(zé)研究、制訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，抓好內(nèi)外貿(mào)易工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)活動(dòng)，協(xié)調(diào)稅務(wù)、工商、金融、保險(xiǎn)、供銷、糧食、電信、郵政、商業(yè)、供電等部門工作；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算決算；組織財(cái)政收入以及鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、事企業(yè)單位審計(jì)工作。
  4、人口和計(jì)劃生育辦公室。負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作。
  5、組織宣傳辦公室。負(fù)責(zé)組織、人事、編制、工資福利以及宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)和宗教等工作。
  6、綜治信訪維穩(wěn)中心。整合鎮(zhèn)信訪、綜治等資源，主要負(fù)責(zé)法制宣傳、社會(huì)管治、矛盾排查、糾紛調(diào)處、接待來訪、應(yīng)急處置、治安防控等工作，主任由鎮(zhèn)委副書記兼任，設(shè)專職副主任1名（副科級），派出所所長、司法所所長兼任副主任。
  7、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心，負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生、民政、社會(huì)保障、僑務(wù)、僑聯(lián)等工作。

二、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算說明

1、2018年收入預(yù)算總體情況

2018年年初預(yù)算收入總額為1476.73萬元，為一般公共預(yù)算收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)無余額。

2、2018年收入預(yù)算增減變動(dòng)情況及原因

2018年初預(yù)算較上年度預(yù)算有所增加，主要原因是統(tǒng)發(fā)工資有所上漲及績效考核經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算說明

1、2018年預(yù)算支出總體情況

2018年預(yù)算支出總額為1476.73萬元，其中基本支出為1012.72萬元，項(xiàng)目支出為464.01萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年無余額。

2、2018年預(yù)算支出增減變動(dòng)情況及原因

2018年初預(yù)算較上年度預(yù)算有所增加，主要原因是統(tǒng)發(fā)工資有所上漲及績效考核經(jīng)費(fèi)增加。其中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額為180.69萬元，較上年有明顯下降，原因在于一般性支出有所壓減。主要包括辦公及印刷費(fèi)66.01萬元、手續(xù)費(fèi)1萬元、水費(fèi)10萬元、電費(fèi)16萬元、郵電費(fèi)4.5萬元、差旅費(fèi)6.6萬元、會(huì)議費(fèi)13萬元、日常維修維護(hù)費(fèi)17.5萬元、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)25萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.7萬元、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)2.38萬元，交通費(fèi)用2.45萬元、其他費(fèi)用2.75萬元，未安排福利費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)支出。

三、政府采購預(yù)算情況

本年度無政府采購計(jì)劃。

四、名詞解釋

本年度預(yù)算情況說明中無專業(yè)性較強(qiáng)名詞。

第二部分揭西縣灰寨鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金支出表