揭西縣2016年預(yù)算執(zhí)行情況
和2017年預(yù)算草案的報(bào)告

揭西縣財(cái)政局局長(zhǎng)   邱旭輝

各位代表：
我受縣人民政府的委托，現(xiàn)就我縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)各位代表予以審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況
我縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的高度重視和在上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下，以習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神，以縣九屆人大六次會(huì)議通過的預(yù)算草案為目標(biāo)，緊緊圍繞“綠色發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、生態(tài)保護(hù)、精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)賢回歸、基層治理”六大工程，牢固樹立和落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的五大發(fā)展理念，以全面深化改革為動(dòng)力，以提高發(fā)展質(zhì)量效益為中心，狠抓收入，不斷強(qiáng)化公共財(cái)政職能作用，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，注重民生，確保重點(diǎn)，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，確保了縣政府中心工作的開展和重要政策措施的實(shí)施，有效的發(fā)揮了支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要作用。
一、全縣財(cái)政收入完成情況
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、收入方面
2016年財(cái)政總收入完成468776萬元，為年初預(yù)算323392萬元的144.96%，為調(diào)整預(yù)算426468萬元的109.92％，比上年收入441633萬元增收27143萬元，增長(zhǎng)6.15％。總收入中的主要項(xiàng)目是：⑴縣內(nèi)一般公共預(yù)算收入43048萬元，比上年減收8411萬元；⑵上級(jí)補(bǔ)助收入317147萬元，比上年增加22392萬元；⑶年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)收入33039萬元；⑷調(diào)入資金4960萬元；⑸動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21989萬元；⑸地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入48593萬元。
2016年縣內(nèi)一般公共預(yù)算收入完成43048萬元，為年初預(yù)算57014萬元的75.5％，為調(diào)整預(yù)算54032萬元的79.67％，短收10984萬元，比上年收入51459萬元減收8411萬元，增長(zhǎng)-16.35％，其中：稅收收入29469萬元，為年初預(yù)算41422萬元的71.14%，為調(diào)整預(yù)算38832萬元的75.89％，短收9363萬元,比上年收入36983萬元減收7514萬元，增長(zhǎng)-20.32%；非稅收入13579萬元，為年初預(yù)算15592萬元的87.09％,為調(diào)整預(yù)算15200萬元的89.34%，短收1621萬元，比上年收入14476萬元減收897萬元，增長(zhǎng)-6.2%。具體分部門收入情況是：
⑴國(guó)稅部門收入完成13392萬元,為年初預(yù)算11975萬元的111.83%,為調(diào)整預(yù)算18563萬元的72.14％，短收5171萬元，比上年收入10692萬元增收2700萬元，增長(zhǎng)25.25%（主要受營(yíng)改增政策影響）。
⑵地稅部門收入完成18215萬元（含非稅收入2138萬元），為年初預(yù)算31519萬元（含非稅2072萬元）的57.79%，為調(diào)整預(yù)算22283萬元的81.74％，短收4068萬元，比上年收入28209萬元減收9994萬元，增長(zhǎng)-35.43％（主要受營(yíng)改增政策影響）。
⑶財(cái)政部門非稅收入完成11441萬元，為年初預(yù)算13520萬元的84.62%，為調(diào)整預(yù)算13186萬元的86.77％，短收1745萬元，比上年收入12558萬元減收1117萬元，增長(zhǎng)-8.89％。
非稅稅收入占一般公共預(yù)算支出的比例為31.54%。
2、支出方面:
2016年財(cái)政總支出420181萬元，為年初預(yù)算323392萬元的129.93%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)346318萬元的121.33％，比上年總支出386605萬元增支33575萬元，增長(zhǎng)8.68％。其中：⑴一般公共預(yù)算支出386988萬元,比上年公共預(yù)算支出381979萬元增支5009萬元，增長(zhǎng)1.31％；⑵上解支出5565萬元；⑶地方政府債券轉(zhuǎn)貸還本支出27628萬元。
3、平衡方面：
2016年財(cái)政總收入468776萬元，財(cái)政總支出420181萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出34595萬元（主要是上級(jí)專款結(jié)轉(zhuǎn)，包含地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金結(jié)轉(zhuǎn)8612萬元），建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14000萬元，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算收支平衡。由于財(cái)政歷年包袱沉重，2016年收入增長(zhǎng)雖然較大，但是政策支出、民生、社會(huì)保障支出大幅增加，至2016年底財(cái)政仍然存在包袱39903萬元，主要是政策性支出當(dāng)年無法兌現(xiàn)，需新年度承擔(dān)支付。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2016年政府性基金預(yù)算總收入39214萬元，其中：1、納入預(yù)算管理的政府性基金收入完成4100萬元；2、上級(jí)補(bǔ)助收入7716萬元；3、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3098萬元（主要是上級(jí)專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)）;4、地方政府新增專項(xiàng)債券收入24300萬元。
2016年政府性基金預(yù)算總支出26904萬元,其中：1、政府性基金支出26889萬元；2、調(diào)出資金15萬元。
2016年政府性基金預(yù)算總收入39214萬元，基金預(yù)算總支出26904萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12310萬元（主要是上級(jí)專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)，包含地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金結(jié)轉(zhuǎn)5879萬元），基金預(yù)算收支平衡。
（三）社保基金預(yù)算收支情況
2016年社保基金決算收入107621萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金31588萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老2570萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金19492萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金4159萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)49242萬元；工傷保險(xiǎn)基金149萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金323萬元；生育保險(xiǎn)基金98萬元。
2016年社保基金決算支出93347萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金31588萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老484萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15141萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金4716萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)40848萬元；工傷保險(xiǎn)基金149萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金323萬元；生育保險(xiǎn)基金98萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余96718萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1083萬元，為年初預(yù)算800萬元的135.37%，超收283萬元，同比減收269萬元，比增-19.9%；2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出588萬元，為年初預(yù)算800萬元的73.5%，減支212萬元，同比減支764萬元，比增-56.5%。
2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1083萬元，2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出588萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出495萬元。全年收支平衡。
（五）2016年財(cái)政主要工作和措施
1、克服不利影響，盡力保障收入。
⑴一般公共預(yù)算收入和稅收收入出現(xiàn)雙負(fù)增長(zhǎng)。
2016年地方一般公共預(yù)算收入完成43048萬元，為年初預(yù)算的75.5％，為調(diào)整預(yù)算的79.67％，短收10984萬元，同比減8411萬元，增長(zhǎng)-16.35％，稅收收入29469萬元，為年初預(yù)算的71.14%，為調(diào)整預(yù)算的75.89％，短收9363萬元,比減7514萬元，增長(zhǎng)-20.32%。受大環(huán)境經(jīng)濟(jì)下行的影響以及“營(yíng)改增”收入改革的推進(jìn)，縣內(nèi)經(jīng)濟(jì)缺乏新的增長(zhǎng)引擎，出現(xiàn)一般預(yù)算收入和稅收收入雙雙同比負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)象，具體是：一是2015年以來房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展增速放緩，小區(qū)銷售數(shù)量減少，房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)稅收收入的中堅(jiān)力量作用正在迅速減弱；二是一次性稅源占比較大，穩(wěn)定性稅源的增長(zhǎng)幅度較小，新的收入增量仍未培育成功，經(jīng)濟(jì)底子薄弱，財(cái)源企業(yè)稀少，財(cái)稅收入由于連續(xù)近十年的高增長(zhǎng)，基數(shù)高企，發(fā)展后勁嚴(yán)重不足，仍是目前最大的發(fā)展瓶頸；三是重大投資項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，各項(xiàng)工程建設(shè)手續(xù)繁瑣，直接影響到財(cái)政資金的安排進(jìn)度；四是幾年來高速公路建設(shè)推高的稅收收入基數(shù)無法填補(bǔ)；五是受征地減少因素的影響，涉地稅收大幅減少，成為影響收入增長(zhǎng)的不利因素；六是新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的各種減稅措施不斷推出以及我縣的基礎(chǔ)稅源和新增稅源企業(yè)增長(zhǎng)乏力。特別是6月份全面實(shí)施的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅改革，地稅占比較高的營(yíng)業(yè)稅將列入由原來的省與縣5：5分成，改為由中央與省、縣的5：2.5：2.5的分成比例，對(duì)我縣的收入計(jì)劃產(chǎn)生一定的影響。七是由于不動(dòng)產(chǎn)改革推進(jìn)緩慢，從7月份起契稅收入全部無法征收，造成契稅收入同比銳減53.74%。
⑵創(chuàng)新發(fā)展理念，扶持稅收增量新產(chǎn)業(yè)。
利用國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的有利契機(jī)，創(chuàng)新發(fā)展理念，依托山區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，尋找和培植新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，積極擺脫傳統(tǒng)行業(yè)增長(zhǎng)乏力影響，為今后的財(cái)稅收入找到新引擎。積極扶持一批新型產(chǎn)業(yè)集群，建立稅源聚集區(qū)，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”、電線電纜、全域旅游小鎮(zhèn)等消費(fèi)升級(jí)項(xiàng)目，為我縣的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供后續(xù)發(fā)展?jié)摿Γ?016年，通過稅源聚集區(qū)的建立與發(fā)展，為我縣的縣級(jí)庫(kù)國(guó)稅增值稅收入增收2700多萬元，有力的防止全縣的財(cái)稅收入的進(jìn)一步下滑，為全年收入的平穩(wěn)發(fā)展起到重要作用。
⑶發(fā)揮稅務(wù)稽查長(zhǎng)效機(jī)制保障作用。
自稅務(wù)稽查長(zhǎng)效機(jī)制建立以來，通過對(duì)經(jīng)濟(jì)戶口的工業(yè)用電情況、銷售收入、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、納稅情況等環(huán)節(jié)的進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)控，對(duì)欠收、少收的稅收予以一次性補(bǔ)繳，2016年通過稽查，查補(bǔ)稅款入縣庫(kù)502萬元。通過建立常態(tài)化稽查機(jī)制，堅(jiān)決堵住收入漏洞和死角，確保應(yīng)收盡收。
⑷積極申報(bào)政府債券資金，加大全縣市政、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
今年以來，通過向省財(cái)政廳申報(bào)地方政府債券資金72893萬元用于促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)事業(yè)的發(fā)展，其中：申報(bào)新增政府債券資金41900萬元，用于縣城市政道路建設(shè)、縣域排污設(shè)施、道路交通和高速公路延長(zhǎng)線（含榕江大橋）的配套設(shè)施建設(shè)，為打造綠色生態(tài)揭西，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展，起到重要作用。申報(bào)置換債券資金30993萬元用于置換全縣行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道所欠的工程款，切實(shí)減少審計(jì)確認(rèn)的存量債務(wù)數(shù)額，有效化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
⑸繼續(xù)盤活存量資金，統(tǒng)籌財(cái)力彌補(bǔ)支出短板。
按照國(guó)務(wù)院關(guān)于盤活財(cái)政存量資金的規(guī)定，我縣繼續(xù)對(duì)兩年以上不需用、無法安排支出或不使用的專項(xiàng)資金、預(yù)算單位存量資金予以收回縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌用于民生支出短板，2016年共盤活存量資金7780萬元，其中：專項(xiàng)資金2650萬元，預(yù)算單位存量資金3159萬元，其他存量資金1971萬元。為彌補(bǔ)我縣財(cái)稅收支缺口起到了積極作用，并有效的提高了財(cái)政資金的使用效益。
2、全力籌謀，服務(wù)大局保支出。
受財(cái)稅收入負(fù)增長(zhǎng)的影響，全年預(yù)算支出缺口較大，年初預(yù)算的支出計(jì)劃無法達(dá)成，“巧婦難為無米之炊”，為確保“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”支出、兜底線、惠民生的工作得以落到實(shí)處，我縣財(cái)政加大了財(cái)政資金統(tǒng)籌使用的力度，合理界定財(cái)政支出范圍，全力籌謀有限財(cái)力的使用，確保必要的財(cái)政支出和服務(wù)于全縣大局，增加民生公共領(lǐng)域的支出比重，對(duì)縣的重點(diǎn)支出做好統(tǒng)籌安排和優(yōu)先保障。
⑴保障教育投入。2016年投入教育資金80473萬元，為年初預(yù)算的100.64%。2012年教育創(chuàng)強(qiáng)以來，我縣先后投入資金4.8億，其中：財(cái)政投入3.5億元，社會(huì)捐資1.3億元。通過連續(xù)幾年的科學(xué)規(guī)劃，大手筆投入，標(biāo)準(zhǔn)化改建，高質(zhì)量配置，全縣辦學(xué)條件得到根本性改善，教學(xué)水平持續(xù)提升，教育事業(yè)發(fā)展保持良好勢(shì)頭。目前，全縣共有17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）創(chuàng)建成為廣東省教育強(qiáng)鎮(zhèn)。
⑵做好支農(nóng)惠農(nóng)資金安排。全縣財(cái)政支農(nóng)年初預(yù)算安排36855萬元，為年初預(yù)算的118.45%。在預(yù)算執(zhí)行上，我們做到早預(yù)算、早下達(dá)、早落實(shí)，及時(shí)將上級(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)到預(yù)算單位或主管部門，使資金及早到位，及早發(fā)揮效益。今年安排各級(jí)精準(zhǔn)扶貧支出17000萬元，農(nóng)業(yè)支出完成3965萬元，林業(yè)支出完成2860萬元，水利支出完成5900萬元，國(guó)土支出完成2830萬元，其他支出3053萬元。
⑶確保社會(huì)保障資金落實(shí)到位。一是加大財(cái)力保障底線民生。一是做好保障五保供養(yǎng)人員。發(fā)放五保供養(yǎng)對(duì)象達(dá)到3347人／次，撥付五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)2430萬元；二是落實(shí)孤兒基本生活保障。全年安排孤兒基本生活補(bǔ)助費(fèi)477人，478.7萬元，適度普惠型兒童生活補(bǔ)助963人，163.49萬元，確保孤兒基本生活費(fèi)保障。三是落實(shí)殘疾人生活津貼和護(hù)理補(bǔ)貼。全年發(fā)放殘疾人生活津貼4237人，資金501.32萬元；發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼7497人，資金1308萬元。四是繼續(xù)安排原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助。全年撥付原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助32萬元，享受補(bǔ)助對(duì)象1140人/次。五是完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度。2016年，城鎮(zhèn)居民低保補(bǔ)差水平從377元提高427元，農(nóng)村低保補(bǔ)差水平從182元提高到202元，分別提高補(bǔ)差50元和20元。全年需支出城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金8127萬元，為城鎮(zhèn)低收入和農(nóng)村貧困人口12232戶共計(jì)355686人次的低保對(duì)象提供了最低生活保障。六是安排醫(yī)療救助金1215.8萬元，撥付臨時(shí)困難生活補(bǔ)助366.5萬元。七是落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo)工作。2016年，落實(shí)調(diào)整城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放符合領(lǐng)取新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)條件人數(shù)1432140人次，支付資金15148萬元。八是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)制度。2016年城鎮(zhèn)職工醫(yī)療費(fèi)支出5238萬元。其中：住院報(bào)銷人5095人／次，支出資金4381萬元；小門診691萬元；支付大額保險(xiǎn)費(fèi)68萬元；生育保險(xiǎn)418人，支出資金98萬元。九是做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障資金籌集和資金核算管理。2016年全縣城鄉(xiāng)居民參加醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)793145人，確保覆蓋率100%，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋全縣所有行政村，全年籌集資金43639萬元，其中：中央和省專項(xiàng)補(bǔ)助27696萬元，縣級(jí)配套6425萬元，城鄉(xiāng)居民繳費(fèi)籌集9518萬元（其中：財(cái)政補(bǔ)助低保、五保、重殘、優(yōu)撫對(duì)象、困難企業(yè)職工個(gè)人參保繳費(fèi)補(bǔ)助553萬元，46096人），全部納入財(cái)政專戶管理；2016年安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補(bǔ)償金支出41034萬元，其中：住院報(bào)銷65474人／次，支出資金37852萬元，生育補(bǔ)助6615人，支出資金1217萬元，支付大額補(bǔ)助醫(yī)療保險(xiǎn)1718萬元，特殊門診補(bǔ)助239人/次，支出247萬元。十是做好村（社區(qū)）“兩委”干部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工作。2016年安排補(bǔ)助全縣318個(gè)村（社區(qū)）“兩委”干部繳納養(yǎng)老金共計(jì)459萬元。
⑷落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生改革財(cái)政補(bǔ)助資金。一是落實(shí)執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制。一是保障人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，編制內(nèi)在職人員經(jīng)費(fèi)全額由縣財(cái)政承擔(dān)，實(shí)行統(tǒng)一津補(bǔ)貼和績(jī)效工資管理制度。退休人員經(jīng)費(fèi)，由社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和縣財(cái)政共同承擔(dān)，退休人員按人事部門核定退休工資補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。二是實(shí)施“收支兩條線”機(jī)制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有服務(wù)性、捐助收入等全部繳入縣財(cái)政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理。三是實(shí)行基層醫(yī)院衛(wèi)生機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)補(bǔ)激勵(lì)機(jī)制。2016年撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制資金146.7萬元。財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金全部用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)發(fā)展，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)群眾就醫(yī)。四是落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金。籌集縣配套資金1482.52萬元安排用于全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出，真正做到為人民群眾的基本共衛(wèi)生提供服務(wù)。
⑸提升財(cái)政資金使用效益。一是做好我縣儲(chǔ)備糧的輪換工作。按照糧食考核標(biāo)準(zhǔn)，完成了各項(xiàng)糧食指標(biāo)的考核，保證了我縣糧食儲(chǔ)備的安全。二是加大環(huán)保專項(xiàng)資金管理和財(cái)政的環(huán)保投入力度。2016年環(huán)保共投入8166多萬元，其中：環(huán)境污染治理投入2530萬元，大氣污染治理75萬元，環(huán)境管理與水污染防治投入935萬元，為我縣農(nóng)村環(huán)保綜合整治建設(shè)工程配套投入716.47萬元。投入縣垃圾填埋場(chǎng)應(yīng)急處理和滲濾液應(yīng)急改造資金801.5萬元，三是繼續(xù)做好城鄉(xiāng)生活垃圾的收運(yùn)工作。2016年安排各鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)垃圾處理經(jīng)費(fèi)1062萬元，省級(jí)專項(xiàng)資金68.73元，安排資金添置環(huán)衛(wèi)設(shè)施20多萬元。2016年我縣被省評(píng)為“城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)處理達(dá)標(biāo)示范縣”，全面建成了“一鎮(zhèn)一（轉(zhuǎn)運(yùn)）站”和“一村一（收集）點(diǎn)”的配套設(shè)施。四是加大財(cái)政對(duì)旅游業(yè)的支持力度，提高資源利用效率。我縣2016年成功入選“國(guó)家全域旅游示范區(qū)”和“省級(jí)全域旅游示范區(qū)”創(chuàng)建名單。省財(cái)政安排1000萬元的貼息專項(xiàng)資金扶持我縣旅游項(xiàng)目建設(shè)，縣級(jí)財(cái)政在極其困難的情況下安排旅游發(fā)展資金545萬元，支持旅游業(yè)發(fā)展，推動(dòng)了我縣旅游事業(yè)的發(fā)展，為我縣爭(zhēng)創(chuàng)旅游強(qiáng)縣打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。五是積極打造“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”的創(chuàng)業(yè)發(fā)展平臺(tái)。我縣將金和鎮(zhèn)打造成為農(nóng)村電商示范鎮(zhèn)，創(chuàng)新建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”農(nóng)村電商產(chǎn)業(yè)新模式，助推全縣乃至計(jì)劃帶動(dòng)全市農(nóng)村電商的發(fā)展新模式。全年共計(jì)投入840萬元用于發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”的創(chuàng)業(yè)建設(shè)，為我縣摸索新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)提供有力的支持。
⑹積極盤活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量，加快預(yù)算支出進(jìn)度，確保各項(xiàng)資金盡快發(fā)揮效益。
按照國(guó)務(wù)院有關(guān)經(jīng)濟(jì)盤活存量，用好增量文件精神的指引，通過積極組織各預(yù)算單位、各主管部門盤活部門存量資金，統(tǒng)籌用于縣政府的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和民生資金中去，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，籌集資金切實(shí)辦好教育均衡發(fā)展、道路交通建設(shè)、環(huán)保生態(tài)、農(nóng)村生產(chǎn)生活、完善社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、勞動(dòng)就業(yè)、公共設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)民生工作，確保民生投入的增長(zhǎng)快于一般性支出增長(zhǎng)，以惠民實(shí)效取信于民。2016年我縣盤活存量7780萬元，全部投入重點(diǎn)民生項(xiàng)目支出，通過盤活財(cái)政存量資金，加快財(cái)政支出進(jìn)度，確保財(cái)政資金盡快發(fā)揮效益。
省委、省政府繼續(xù)關(guān)注財(cái)政支出進(jìn)度和降低庫(kù)款規(guī)模，控制保障水平對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用，為使我縣財(cái)政能夠達(dá)到《財(cái)政支出進(jìn)度考核辦法》、《財(cái)政綜合支出與轉(zhuǎn)移支付掛鉤辦法》和《財(cái)政庫(kù)款存量與增量調(diào)度掛鉤辦法》等的要求，縣委、縣政府高度重視，召開全縣各預(yù)算單位和主管部門參加的迅速推進(jìn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)度，加快財(cái)政支出進(jìn)度，降低財(cái)政庫(kù)款規(guī)模的會(huì)議，嚴(yán)肅要求各單位、各部門將此項(xiàng)工作提高到政治高度來全力組織實(shí)施，確保了全年各項(xiàng)考核指標(biāo)順利達(dá)標(biāo)。
3、堅(jiān)持民生為重，切實(shí)保障民生改善。
全縣一般公共預(yù)算支出386988萬元，比上年381979萬元增支5009萬元，增長(zhǎng)1.31%。2016年在我縣財(cái)政收入出現(xiàn)較大缺口的情況下，在縣委縣政府的堅(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)下，我縣財(cái)政全力做好支出統(tǒng)籌，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般公共服務(wù)支出，堅(jiān)持保基本、兜底線，將財(cái)政資金更多投向補(bǔ)齊民生社會(huì)事業(yè)發(fā)展的短板和投入縣政府推進(jìn)的重點(diǎn)項(xiàng)目中，在保障公共管理和重點(diǎn)支出方面，財(cái)政支出速度、效率全面提升，支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水事務(wù)（含扶貧）等關(guān)系群眾切身利益的民生投入341248萬元，占一般公共預(yù)算支出的88.18%，比去年增加12806萬元，提高2.38個(gè)百分點(diǎn)，比全省平均水平高出20.88個(gè)百分點(diǎn)，真正意義上體現(xiàn)公共財(cái)政和民生財(cái)政的特點(diǎn)。在財(cái)政支出中，十件民生實(shí)事全部得到落實(shí)，全年共安排資金28827萬元。
4、加大改革創(chuàng)新力度，完善體制機(jī)制。
2016年，我縣財(cái)政圍繞建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目標(biāo)，按照縣委縣政府有關(guān)工作的部署，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政體制機(jī)制、管理和分配等方面的改革。以改革推動(dòng)發(fā)展，向改革要活力、以改革提效能。
⑴完善預(yù)算編制管理，提高預(yù)算的完整性。我縣屬于第三批財(cái)政直管縣，根據(jù)省財(cái)政廳的要求，結(jié)合我縣的實(shí)際，將上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助資金全部納入2017年的預(yù)算編制管理，部門預(yù)算草案將全貌反映上級(jí)補(bǔ)助以及本級(jí)財(cái)力安排的各項(xiàng)基本支出、項(xiàng)目支出的編制情況，使各預(yù)算單位能夠更早、更全面的了解本部門的收支情況以及項(xiàng)目建設(shè)資金情況，有利于各部門盡早落實(shí)項(xiàng)目，推進(jìn)建設(shè)進(jìn)度。實(shí)行“零基預(yù)算、綜合預(yù)算”做到資金安排有保有控，根據(jù)我縣的財(cái)力、人員、經(jīng)費(fèi)需求方向、經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，制定部門預(yù)算方案。對(duì)縣委、縣政府確定的發(fā)展項(xiàng)目，重點(diǎn)列入預(yù)算，確保縣重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施，并按人大審議通過后的預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真對(duì)照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約嚴(yán)格把關(guān)，確保資金發(fā)揮最大使用效益。

⑵加大力度，努力完成公車改革工作。一是做好公車處置評(píng)估和拍賣服務(wù)采購(gòu)工作。擬定《揭西縣公務(wù)用車處置簽訂評(píng)估和拍賣服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目》，公開招標(biāo)采購(gòu)。二是抓好封存車輛評(píng)估工作。經(jīng)核實(shí)，全縣45個(gè)單位封存車輛130輛，核準(zhǔn)96輛可參加拍賣，報(bào)廢車輛34輛。三是抓好保留車輛統(tǒng)一噴涂工作。擬定《關(guān)于做好定向化保障車輛統(tǒng)一標(biāo)識(shí)和特種專業(yè)技術(shù)用車核驗(yàn)工作的通知》，對(duì)噴涂車輛范圍、噴涂標(biāo)識(shí)字樣規(guī)范、噴涂標(biāo)識(shí)地點(diǎn)和費(fèi)用、噴涂標(biāo)識(shí)完成時(shí)間等做了明確規(guī)定。四是抓好封存評(píng)估車輛的拍賣工作。全縣已評(píng)估車輛130輛，其中：參加拍賣車輛96輛，報(bào)廢車輛34輛。實(shí)際拍賣71輛，車款約310.43萬元，車款全部繳入國(guó)庫(kù)。
⑶做好財(cái)政賬務(wù)一體化信息平臺(tái)管理工作。揭西縣財(cái)政賬務(wù)一體化信息平臺(tái)現(xiàn)有375個(gè)，2016年我們通過平臺(tái)對(duì)各單位財(cái)務(wù)事項(xiàng)錄入、年度收支結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)了我縣財(cái)政預(yù)算及各行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理，完善規(guī)范各行政事業(yè)單位財(cái)政預(yù)算資金的核算，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效益，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政資金使用的實(shí)時(shí)監(jiān)控。
⑷鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道政府推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。按照省財(cái)政廳關(guān)于在2016年全面推開鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）國(guó)庫(kù)集中收付改革管理工作的部署，結(jié)合我縣實(shí)際，制定了《關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）國(guó)庫(kù)集中支付制度改革實(shí)施方案的通知》，于2016年1月1日開始實(shí)施。為確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）國(guó)庫(kù)改革的順利實(shí)施，我們組織了國(guó)庫(kù)集中支付改革的撥付流程培訓(xùn)和財(cái)政一體化記賬系統(tǒng)培訓(xùn)，以及安排電腦技術(shù)人員調(diào)試鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，并在運(yùn)轉(zhuǎn)期間不定期到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡回答疑和檢查工作進(jìn)展。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道政府的大力支持和配合下，經(jīng)過全體財(cái)政工作人員的努力，國(guó)庫(kù)集中制度已經(jīng)全面正常運(yùn)轉(zhuǎn)，將最后1公里全部打通。
⑸完善基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作。我縣按照機(jī)構(gòu)人員、場(chǎng)所標(biāo)識(shí)、流程內(nèi)容、信息系統(tǒng)和經(jīng)費(fèi)保障“五個(gè)統(tǒng)一”的要求，建成17個(gè)鎮(zhèn)級(jí)公共服務(wù)中心；完成全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）318個(gè)村（居委）公共服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)終端建設(shè)。2016年5月，通過向社會(huì)公開招聘了286名專職代辦員，經(jīng)崗前培訓(xùn)已全部正式上崗，圓滿完成了基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
⑹推進(jìn)信息公開，打造陽(yáng)光透明財(cái)政。積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)注，改進(jìn)完善信息公開工作，認(rèn)真組織做好年度預(yù)決算公開，在縣政府門戶網(wǎng)站統(tǒng)一設(shè)置的“財(cái)政部門預(yù)決算信息”公開欄目，集中鏈接公開各預(yù)算單位的預(yù)決算信息，并按照省財(cái)政廳的要求，督促各預(yù)算單位嚴(yán)格按照時(shí)效性、嚴(yán)謹(jǐn)性和規(guī)范性要求，全面公開本單位的預(yù)算決算數(shù)據(jù)，將陽(yáng)光財(cái)政、透明財(cái)政落到實(shí)處。
⑺完善政府債務(wù)管理，防范金融財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。2015年以來，按照省政府對(duì)政府債券管理的規(guī)定，對(duì)地方新增政府債券實(shí)行限額管理，并加強(qiáng)對(duì)審計(jì)確認(rèn)債務(wù)的消化工作，省財(cái)政通過發(fā)行期限不同的地方政府置換債券和定向置換債券，對(duì)2016年到期的存量債務(wù)予以置換消化，將地方政府的債務(wù)轉(zhuǎn)化為與省財(cái)政廳之間的分期債務(wù)，由以后年度分期償還。為加強(qiáng)政府債券的管理，我們按照上級(jí)的要求和縣政府的規(guī)劃，積極做好相關(guān)財(cái)務(wù)核算和債務(wù)登記管理甄別工作，確保債務(wù)管理工作規(guī)范化、制度化。為做好政府債務(wù)的化解和防控由債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)問題，組織全縣負(fù)債單位對(duì)所欠債務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行全面甄別，區(qū)分債務(wù)性質(zhì)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容，對(duì)于臨時(shí)性發(fā)生和金額較小的債務(wù)，責(zé)令各單位及時(shí)組織化債，對(duì)于逾期時(shí)間較長(zhǎng)的債務(wù)，要求各單位制定還款計(jì)劃，逐步消化，并重申各單位新增債務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)。截至2016年12月31日，省政府核準(zhǔn)并經(jīng)縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)，我縣地方政府債務(wù)限額114350萬元，其中：一般債務(wù)限額90050萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額24300萬元，比2015年債務(wù)限額72450萬元增加41900萬元（其中：一般債務(wù)17600萬元，專項(xiàng)債務(wù)24300萬元），我縣至2016年末政府債務(wù)余額85495萬元，其中：新增地方政府債券41900萬元置換債券30993萬元，存量債務(wù)6212萬元，歷年債券資金6390萬元。
⑻推進(jìn)國(guó)有企業(yè)出清重組“僵尸企業(yè)”。2016年，我縣“僵尸企業(yè)”債務(wù)處理登記，處置方案已完成，經(jīng)統(tǒng)計(jì)：我縣上報(bào)省需處理企業(yè)79家，其中：關(guān)停49家，特困30家。經(jīng)過企業(yè)的上報(bào)，主管單位核實(shí)，需要在2017年至2018年改制的“僵尸企業(yè)”30家，其中：關(guān)停企業(yè)19家，特困企業(yè)11家。按省國(guó)資委的要求，將我縣關(guān)停企業(yè)和特困企業(yè)的資產(chǎn)集中托管揭陽(yáng)市產(chǎn)權(quán)交易所，經(jīng)協(xié)商核定，我縣將集中托管25家，其中：關(guān)停企業(yè)19家，特困企業(yè)6家。
⑼加強(qiáng)和規(guī)范非稅征收管理工作。一是收支兩條線工作。2016年，嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》及非稅收入收支兩條線管理的各項(xiàng)政策規(guī)定。全年繳入縣財(cái)政專戶18017萬元，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入8443萬元；罰沒收入3011萬元；教育收費(fèi)收入5657萬元；其他非稅收入906萬元。已納入縣公共預(yù)算收入的13579萬元，占縣公共預(yù)算收入43048萬元的31.55%。二是加強(qiáng)收費(fèi)管理。按規(guī)定清理和取消了一批行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，減免緩征部分企業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)，加強(qiáng)對(duì)教育收費(fèi)以及涉企收費(fèi)清理檢查督促工作力度。
⑽開展第二批農(nóng)村財(cái)務(wù)規(guī)范化示范點(diǎn)創(chuàng)建活動(dòng)。2016年，經(jīng)市審核確認(rèn)，我縣棉湖鎮(zhèn)貢山村、大溪鎮(zhèn)星光村、塔頭鎮(zhèn)錦龍村、良田鄉(xiāng)金坑村、錢坑鎮(zhèn)錢南村為2016年“六規(guī)范”創(chuàng)建活動(dòng)先行點(diǎn)，我們按要求，先后開展了辦公環(huán)境整治、制定完善制度、購(gòu)置辦公設(shè)備等一系列活動(dòng)，努力達(dá)到了“六規(guī)范”要求。
⑾做好第七屆村民委員會(huì)換屆審計(jì)工作。村委會(huì)換屆審計(jì)是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、牽涉面廣、工作量大的工作，我們從穩(wěn)定大局出發(fā)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，抓緊落實(shí)審計(jì)站工作人員和審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)等，扎實(shí)有效地推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保了審計(jì)工作順利開展。
⑿完善財(cái)經(jīng)制度，促進(jìn)監(jiān)督科學(xué)化規(guī)范化。為繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理，用好各項(xiàng)專項(xiàng)資金，我局與主管部門陸續(xù)制定了精準(zhǔn)扶貧資金、農(nóng)村危房改造資金等管理辦法、規(guī)范專項(xiàng)資金的申報(bào)撥付和使用行為，確保專項(xiàng)資金落到實(shí)處，發(fā)揮效益。建立專項(xiàng)資金監(jiān)督管理長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)各級(jí)專項(xiàng)資金的使用采取全覆蓋檢查、隨機(jī)抽查和跟蹤檢查的方式，以制度規(guī)范行為，以監(jiān)督檢查促專款專用，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)行為，運(yùn)用法治思維和法治方式來深化改革、推動(dòng)發(fā)展、化解矛盾、維護(hù)穩(wěn)定、規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。并逐步形成各單位使用專項(xiàng)資金的自覺行為，真正實(shí)現(xiàn)專款專用的目標(biāo)。2016年對(duì)新增債券資金和置換債券騰出財(cái)政資金、部門預(yù)算決算公開等項(xiàng)目進(jìn)行檢查。著手制定完善的內(nèi)控制度，嚴(yán)格責(zé)任分工，有效規(guī)范了財(cái)政干部廉潔從政的各項(xiàng)工作。
4、加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，提高依法理財(cái)水平。
2016年，我縣加強(qiáng)財(cái)政人員隊(duì)伍建設(shè)堅(jiān)持信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔的標(biāo)準(zhǔn)，努力培養(yǎng)造就一支政治可靠、業(yè)務(wù)精良、作風(fēng)過硬的高素質(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)黨員干部職工的責(zé)任意識(shí)和擔(dān)當(dāng)意識(shí)，做到勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔，主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政發(fā)展新形勢(shì)新要求，把自身建設(shè)擺到更加重要位置抓緊抓好，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)服務(wù)作風(fēng)，創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，提高服務(wù)效能，提高工作質(zhì)量和執(zhí)行力，努力打造一支作風(fēng)優(yōu)、能力強(qiáng)、素質(zhì)高的財(cái)政干部隊(duì)伍。一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神；深入學(xué)習(xí)省委十一屆、市委五屆各次全會(huì)會(huì)議精神和縣委、縣政府的各項(xiàng)工作部署，加強(qiáng)財(cái)政干部理論武裝，堅(jiān)定正確的政治方向。二是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。落實(shí)首問責(zé)任制、重點(diǎn)工作限時(shí)辦結(jié)制、重大事項(xiàng)跟進(jìn)督辦制等，提高工作效率質(zhì)量，優(yōu)化辦事流程，簡(jiǎn)化辦事程序，提高辦事效率，營(yíng)造心齊實(shí)干、廉潔高效的干事創(chuàng)業(yè)氛圍，全縣財(cái)政系統(tǒng)工作作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)政干部職工敢擔(dān)當(dāng)、敢負(fù)責(zé)的意識(shí)明顯增強(qiáng)。三是加強(qiáng)能力建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)新《預(yù)算法》、行政單位會(huì)計(jì)制度、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度等書籍的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，推動(dòng)全縣財(cái)政干部適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，優(yōu)化知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)能力。

二、2017年一般公共預(yù)算草案、政府性基金預(yù)算草案、社保基金預(yù)算草案、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2017年是“十三五”規(guī)劃的重要一年和推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化一年。2016年我縣財(cái)政收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)局面，在當(dāng)前財(cái)政收入增長(zhǎng)存在較大不確定性、剛性支出難以壓減、財(cái)政收支“緊平衡”的情況下，牢固樹立和踐行五大發(fā)展理念，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，迎難而上，積極進(jìn)取，全面實(shí)施“綠色發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、生態(tài)保護(hù)、精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)賢回歸、基層治理”六大工程，切實(shí)履行財(cái)政部門職責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)各控制“三公經(jīng)費(fèi)”，嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)等管理辦法，進(jìn)一步健全厲行節(jié)約的長(zhǎng)效管理制度。確保穩(wěn)定可持續(xù)運(yùn)行將是預(yù)算執(zhí)行的主基調(diào)。2017年，雖然面臨種種困難和不利因素，民生支出提標(biāo)剛性和政策性支出大幅增加，以及國(guó)家推進(jìn)的社保養(yǎng)老并軌改革等措施以及化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等多方面的影響，我們將在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全力組織收入，嚴(yán)格按新預(yù)算法的要求執(zhí)行新一年度的預(yù)算收支，做到量入為出，嚴(yán)控一般性和“三公經(jīng)費(fèi)”支出，科學(xué)合理編制預(yù)算，定好收入目標(biāo)，按輕重緩急做好支出安排，確保全年預(yù)算收支平衡。
2017年財(cái)政預(yù)算總的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”特別是核心意識(shí)、看齊意識(shí)，按照中央和省、市的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，堅(jiān)持以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，實(shí)施更加積極有效的財(cái)政政策，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，切實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供更有力的財(cái)力保障。今年我縣一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社保基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支計(jì)劃如下：
（一）2017年一般公共預(yù)算草案
收入預(yù)算方面
2017年，預(yù)算總收入388480萬元，在總收入中：（1）縣內(nèi)地方一般公共預(yù)算收入45846萬元，比上年收入增加2798萬元，增長(zhǎng)6.5%,其中：稅收收入31827萬元，比上年收入增加2358萬元，增長(zhǎng)8%，其中：國(guó)稅收入16050萬元，比上年增加1189萬元，增長(zhǎng)8%；地稅工商各稅收入13427萬元，比上年增加1508萬元，增長(zhǎng)12.65%；契稅和耕地占用稅2350萬元，比上年減少339萬元。非稅收入14019萬元，比上年增加440萬元，增長(zhǎng)3.24%。（2）上級(jí)補(bǔ)助收入240445萬元；（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)34595萬元（其中：上年專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)25983萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入結(jié)轉(zhuǎn)8612萬元）；（4）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14000萬元；（5）調(diào)入資金53594萬元（主要是為保收支平衡安排，需通過全年增加收入解決）。
支出預(yù)算方面
2017年，預(yù)算總支出388480萬元（其中：地方一般公共預(yù)算支出357420萬元，上解上級(jí)支出29343萬元，地方政府一般債券付息支出1717萬元）。地方一般公共預(yù)算支出357420萬元，其中：（1）一般公共服務(wù)支出25700萬元；（2）國(guó)防支出255萬元；（3）公共安全12913萬元；（4）教育支出89765萬元；（5）科學(xué)技術(shù)支出1050萬元；（6）文化體育與傳媒支出8539萬元；（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出78426萬元；（8）醫(yī)療衛(wèi)生支64214萬元；（9）環(huán)境保護(hù)支出7750萬元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10143萬元；（11）農(nóng)林水事務(wù)支出39196萬元；（12）交通運(yùn)輸支出5681萬元；（13）資源勘探電力信息等事務(wù)支出909萬元；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1129萬元；（15）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出2824萬元；（16）住房保障支出3848萬元；（17）糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出1498萬元；（18）其他支出3580萬元。
收支平衡方面
2017年，預(yù)算總收入388480萬元，預(yù)算總支出388480萬元，按省政策性要求計(jì)劃安排收支平衡。但是由于2016年財(cái)政仍然存在包袱39903萬元需于今年解決，及2017年收入減少造成政策性增加的支出13691萬元，共計(jì)53594萬元通過調(diào)入資金列入2017年預(yù)算。另外仍有配套資金18876萬元無法列入2017年預(yù)算安排。因此2017年需加大收入力度，節(jié)約支出，盡最大努力實(shí)現(xiàn)平衡收支。
（二）2017年政府性基金收支預(yù)算草案
2017年政府性基金預(yù)算按照財(cái)政部《2017年政府收支分類科目》的規(guī)定進(jìn)行編制，2017年全縣政府性基金收入預(yù)算安排17485萬元，其中：縣本級(jí)基金收入4700萬元，上年專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)12310萬元（含新增債券資金結(jié)轉(zhuǎn)5879萬元）。2017年全縣政府性基金支出預(yù)算安排17485萬元（其中：安排專項(xiàng)債券付息和其他借款利息支出2023萬元），收支相抵，計(jì)劃收支平衡。
（三）社保基金預(yù)算草案
按照新預(yù)算法的要求，完善預(yù)算編制體系，編報(bào)社保基金預(yù)算。按照財(cái)政部《2017年政府收支分類科目》的規(guī)定進(jìn)行編制，2017年社保基金預(yù)算收入安排110893萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金35958萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金20409萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金5294萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金49158萬元，生育保險(xiǎn)基金74萬元。2017年社保基金預(yù)算支出安排102415萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金35958萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金16735萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金5271萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金44377萬元，生育保險(xiǎn)基金74萬元。收支相抵，本年結(jié)轉(zhuǎn)8478萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
按照新預(yù)算法的要求，完善預(yù)算編制體系，編報(bào)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。按照財(cái)政部《2017年政府收支分類科目》的規(guī)定，2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1295萬元（主要是企業(yè)利潤(rùn)收入），其中：本年度收入800萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入495萬元。2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1295萬元。收支相抵，計(jì)劃收支平衡。
（五）解放思想，奮發(fā)有為，努力保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
1、積極進(jìn)取，扎實(shí)工作，狠抓收入保增長(zhǎng)。
2016年我縣一般公共預(yù)算收入首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，完成43048萬元，2017年計(jì)劃增長(zhǎng)6.5%，實(shí)現(xiàn)45846萬元。在大環(huán)境經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)的過渡期，“營(yíng)改增”政策全面推開以及我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的各種不利的基礎(chǔ)因素影響下，完成2017年的收入增長(zhǎng)計(jì)劃將存在較大困難，因此，我們必須緊緊圍繞在縣委、縣政府的經(jīng)濟(jì)中心工作，立足于本縣實(shí)際，解放思想，振奮精神，拓寬稅源渠道，積極扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，千方百計(jì)謀發(fā)展，狠抓收入保增長(zhǎng)。一是繼續(xù)大力做好招商引資，鄉(xiāng)賢回歸工作，引進(jìn)具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)做大做強(qiáng)；二是充分發(fā)揮財(cái)政職能的杠桿作用，深化體制調(diào)整，調(diào)動(dòng)部門發(fā)展的積極性，共同將財(cái)稅收入完成好；三是加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，補(bǔ)齊民生短板。繼續(xù)加強(qiáng)各級(jí)專項(xiàng)資金的管理和使用，加大財(cái)政專項(xiàng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和預(yù)算單位的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理和盤活力度，統(tǒng)籌安排用于其他急需的民生支出使其盡快發(fā)揮效益，補(bǔ)齊民生支出短板。四是發(fā)揮生態(tài)補(bǔ)償考核機(jī)制的獎(jiǎng)補(bǔ)作用，做到既保護(hù)好生態(tài)環(huán)境，又促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的綠色發(fā)展，為財(cái)政增收創(chuàng)造積極有利條件；五是拓寬收入渠道，努力做好土地征管工作，加強(qiáng)土地出讓管理，為我縣增加土地出讓金收入，支持全縣財(cái)政收入穩(wěn)中求進(jìn)、服務(wù)大局的財(cái)力需求；六是堅(jiān)持做好預(yù)算收支執(zhí)行分析工作，加強(qiáng)財(cái)政收入動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)掌握各種增收和減收因素，適時(shí)發(fā)現(xiàn)收入進(jìn)度的異常，為期間調(diào)整預(yù)算做好基礎(chǔ)工作。七是提高收入質(zhì)量，嚴(yán)格控制非稅收入超常規(guī)增長(zhǎng)，規(guī)范非稅收入收繳與管理，積極培育長(zhǎng)期穩(wěn)定財(cái)源，建立財(cái)政收入長(zhǎng)效增長(zhǎng)機(jī)制，降低一次性收入比重，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)。
2、發(fā)揮財(cái)政保障作用，全力籌劃保支出。
落實(shí)公共財(cái)政基本職能，優(yōu)先安排保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)等剛性支出，牢固樹立過緊日子的思想，厲行節(jié)約，管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算草案計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，年度中除了縣委縣政府確定的重大支出項(xiàng)目和民生項(xiàng)目支出以外，原則上不追加支出預(yù)算，切實(shí)做到依法理財(cái)。充分預(yù)計(jì)增支事項(xiàng)，集中財(cái)力為全縣重點(diǎn)項(xiàng)目、重大政策以及民生社會(huì)事業(yè)提供有利保障。以公共財(cái)政理念為導(dǎo)向，完善預(yù)算支出體系，建立財(cái)政賬務(wù)一體化信息平臺(tái)體系，將各預(yù)算單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支以及賬務(wù)核算、信息共享等方面通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)一體化互聯(lián)互通，真正實(shí)現(xiàn)優(yōu)化資源配置，不斷提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。堅(jiān)持民生優(yōu)先，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，健全民生保障機(jī)制，強(qiáng)化底線民生保障，大力構(gòu)建和諧社會(huì)。一是繼續(xù)堅(jiān)持“量入為出、量力而行、收支平衡”的原則。穩(wěn)中求進(jìn)，以收定支；二是堅(jiān)持統(tǒng)籌調(diào)度，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的前提下“促發(fā)展”，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，構(gòu)建基本公共服務(wù)均等化，優(yōu)先支持補(bǔ)齊全面建成小康社會(huì)短板項(xiàng)目，特別是做好“創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)”建設(shè)的資金支持，確保民生投入的增長(zhǎng)快于一般性支出增長(zhǎng)，以惠民實(shí)效取信于民；三是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和反對(duì)浪費(fèi)要求，堅(jiān)決控制一般性財(cái)政支出增長(zhǎng)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)的支出，做到“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、決算只減不增，嚴(yán)控樓堂館所等支出，確保實(shí)現(xiàn)公用經(jīng)費(fèi)“五個(gè)零增長(zhǎng)”，倡導(dǎo)勤儉辦事，厲行節(jié)約，支持重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出；四是進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的責(zé)任意識(shí)和績(jī)效觀念，提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平、硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化預(yù)算控制，確保預(yù)算收支平衡。五是合理安排調(diào)度資金，強(qiáng)化財(cái)政保障作用，發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。
3、繼續(xù)深化財(cái)政改革，提高財(cái)政管理績(jī)效。
圍繞省財(cái)政廳關(guān)于率先基本建立現(xiàn)代財(cái)政制度的目標(biāo)，繼續(xù)按照省委、省政府的改革部署，推進(jìn)財(cái)政體制、管理、分配等方面的改革。一是深化預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)零基預(yù)算和財(cái)政資金項(xiàng)目庫(kù)管理，落實(shí)跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性與前瞻性。二是推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革試點(diǎn)。三是繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層公共服務(wù)平臺(tái)和行政村（居委）代辦站升級(jí)達(dá)標(biāo)工作。四是繼續(xù)推進(jìn)部門預(yù)決算公開管理工作，按照財(cái)政部印發(fā)的《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》，依法依規(guī)做好預(yù)決算的公開工作，將陽(yáng)光財(cái)政、透明財(cái)政落到實(shí)處。五是健全涵蓋財(cái)政監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、人大監(jiān)督及社會(huì)輿論監(jiān)督的監(jiān)督體系，建立橫向覆蓋所有財(cái)政支出、縱向覆蓋財(cái)政支出管理全過程的績(jī)效管理體系，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。
4、加強(qiáng)監(jiān)控分析，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
鑒于2016年我縣財(cái)稅收入首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況，增強(qiáng)未雨綢繆、防患未然的憂患意識(shí)，著力提升應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力，健全預(yù)警防控機(jī)制。一是抓好財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)財(cái)政收支運(yùn)行監(jiān)測(cè)，建立庫(kù)款保障與資金調(diào)度平衡機(jī)制，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保支付、保穩(wěn)定。二是強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理。繼續(xù)消化存量債務(wù)，健全政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，按照省政府下達(dá)的債務(wù)限額，依法控制債務(wù)增量，積極防范潛在財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)安全運(yùn)行。
5、進(jìn)一步加大財(cái)政監(jiān)督，確保財(cái)政資金落到實(shí)處。
將財(cái)政監(jiān)督工作納入反腐倡廉工作大局去謀劃和推進(jìn)，嚴(yán)格依法理財(cái)，不斷完善改進(jìn)監(jiān)督方式，逐步建立起覆蓋財(cái)政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制，財(cái)政監(jiān)督管理工作邁向新臺(tái)階。加強(qiáng)新預(yù)算法的學(xué)習(xí)，貫徹領(lǐng)會(huì)新法精神，加強(qiáng)各級(jí)財(cái)政資金的管理與監(jiān)督，加強(qiáng)法律法規(guī)的宣傳與學(xué)習(xí)，對(duì)列入部門預(yù)算的專項(xiàng)資金和上級(jí)補(bǔ)助的各類專項(xiàng)資金利用科技手段，以動(dòng)態(tài)監(jiān)管、適時(shí)監(jiān)控、事前構(gòu)建、事中規(guī)范、事后監(jiān)督的模式，進(jìn)行監(jiān)督管理，從制度上、技術(shù)上保障財(cái)政資金的安全運(yùn)行，確保專項(xiàng)資金專款專用并發(fā)揮績(jī)效。通過監(jiān)督檢查，促使各單位厲行節(jié)約，勤儉節(jié)約，自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，使財(cái)政資金的管理更趨于完善。
各位代表，2017年是我縣奮發(fā)有為、加快發(fā)展的一年，也是完成好“十三五”規(guī)劃、全面建成小康社會(huì)進(jìn)程最重要的一年，我們將按縣委、縣政府全面建設(shè)“綠色發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、生態(tài)保護(hù)、精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)賢回歸、基層治理”的總體部署，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，解放思想，凝聚合力，積極進(jìn)取，奮發(fā)有為，扎實(shí)工作，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

                           2017年2月1日