揭西縣2015年預(yù)算執(zhí)行情況
和2016年預(yù)算草案的報(bào)告

揭西縣財(cái)政局局長(zhǎng)   邱旭輝

各位代表：
我受揭西縣人民政府的委托，現(xiàn)就我縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)各位代表予以審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況
我縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的高度重視和在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的大力支持下，以習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神，以縣九屆人大五次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算草案為目標(biāo)，全力以赴抓收入，不斷強(qiáng)化公共財(cái)政職能作用，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，注重民生，確保重點(diǎn)，財(cái)政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政保障能力進(jìn)一步提高，全面完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，確保了縣政府中心工作的開(kāi)展和重要政策措施的實(shí)施，促進(jìn)了全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
一、全縣財(cái)政收入完成情況
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、收入方面
2015年財(cái)政總收入完成431766萬(wàn)元，為年初預(yù)算322409萬(wàn)元的133.92%，為調(diào)整預(yù)算408597萬(wàn)元的105.67％，比上年收入358645萬(wàn)元增收73121萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.39％?？偸杖胫械闹饕?xiàng)目是：⑴縣內(nèi)一般公共預(yù)算收入51459萬(wàn)元，比上年增收4411萬(wàn)元；⑵上級(jí)補(bǔ)助收入284888萬(wàn)元，比上年增加35450萬(wàn)元；⑶年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)收入79236萬(wàn)元；⑷調(diào)入資金11281萬(wàn)元；⑸地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入4902萬(wàn)元。
2015年縣內(nèi)一般公共預(yù)算收入完成51459萬(wàn)元，為年初預(yù)算53164萬(wàn)元的96.79％，為調(diào)整預(yù)算49164萬(wàn)元的104.67％，短收1705萬(wàn)元，比上年收入47048萬(wàn)元增收4411萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.38％，其中：稅收收入36983萬(wàn)元，為年初預(yù)算39547萬(wàn)元的93.52%，為調(diào)整預(yù)算35012萬(wàn)元的105.63％，短收2564萬(wàn)元,比上年收入34389萬(wàn)元增收2594萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.54%；非稅收入14476萬(wàn)元，為年初預(yù)算13617萬(wàn)元的106.31％,為調(diào)整預(yù)算14152萬(wàn)元的102.29%，超收324萬(wàn)元，比上年收入12659萬(wàn)元增收1817萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.35%。具體分部門(mén)收入情況是：
⑴國(guó)稅部門(mén)收入完成10692萬(wàn)元,為年初預(yù)算11769萬(wàn)元的90.85%,短收1077萬(wàn)元，比上年收入10234萬(wàn)元增收458萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.48%。
⑵地稅部門(mén)收入完成28209萬(wàn)元（含非稅收入1918萬(wàn)元），為年初預(yù)算29104萬(wàn)元（含非稅1326萬(wàn)元）的96.93%，短收895萬(wàn)元，比上年收入25388萬(wàn)元增收2821萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.12％。
⑶財(cái)政部門(mén)非稅收入完成12558萬(wàn)元，為年初預(yù)算12291萬(wàn)元的102.17%，超收267萬(wàn)元，比上年收入11426萬(wàn)元增收1132萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.91％。
非稅稅收入占一般公共預(yù)算支出的比例為28.14%。
2、支出方面:
2015年財(cái)政總支出386815萬(wàn)元，為年初預(yù)算322409萬(wàn)元的119.98%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)369188萬(wàn)元的104.78％，比上年總支出279409萬(wàn)元增支107406萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.44％。其中：⑴一般公共預(yù)算支出381979萬(wàn)元,比上年公共預(yù)算支出278107萬(wàn)元增支103872萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.35％；⑵上解支出1500萬(wàn)元；⑶地方政府債券轉(zhuǎn)貸還本支出3336萬(wàn)元。
3、平衡方面：
2015年財(cái)政總收入431766萬(wàn)元，財(cái)政總支出386815萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27827萬(wàn)元（主要是上級(jí)?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)和額度結(jié)余，包含地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入1013萬(wàn)元），建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17124萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算收支平衡。由于財(cái)政歷年包袱沉重，2015年收入增長(zhǎng)雖然較大，但是政策支出、民生、社會(huì)保障支出大幅增加，至2015年底財(cái)政仍然存在包袱2000萬(wàn)元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)超收及政策性支出當(dāng)年無(wú)法兌現(xiàn)，需新年度承擔(dān)支付。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2015年，基金預(yù)算總收入40109萬(wàn)元，其中：1、納入預(yù)算管理的政府性基金收入完成2591萬(wàn)元；2、上級(jí)補(bǔ)助收入12619萬(wàn)元；3、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24799萬(wàn)元（主要是上級(jí)專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)）;4、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入100萬(wàn)元。
基金預(yù)算總支出35924萬(wàn)元,其中：1、政府性基金支出29451萬(wàn)元；2、調(diào)出資金6373萬(wàn)元；3、地方政府專項(xiàng)債券還本支出100萬(wàn)元。
2015年，基金預(yù)算總收入40109萬(wàn)元，基金預(yù)算總支出35924萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4185萬(wàn)元（主要是上級(jí)專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)），基金預(yù)算收支平衡。
（三）社保基金預(yù)算收支情況
2015年機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入2737萬(wàn)元，安排支出452萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2285萬(wàn)元；城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入17283萬(wàn)元，安排支出13794萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3489萬(wàn)元；職工醫(yī)療保險(xiǎn)收入4028萬(wàn)元，安排支出3622萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出406萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)收入36068萬(wàn)元，安排支出29766萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6302萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)收入136萬(wàn)元，安排支出29萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出107萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)收入47萬(wàn)元，安排支出47萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1370萬(wàn)元，為年初預(yù)算850萬(wàn)元的161.18%，增收520萬(wàn)元，比增61.18%；2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出1370萬(wàn)元，為年初預(yù)算850萬(wàn)元的161.18%，增支520萬(wàn)元，比增61.18%。全年收支平衡。
（五）2015年財(cái)政主要工作和措施
1、挖掘增收潛力，實(shí)現(xiàn)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。
⑴公共財(cái)政預(yù)算收入和稅收收入增幅放緩。
2015年地方一般公共預(yù)算收入完成51459萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.79％，同比增長(zhǎng)9.38%，其中：稅收收入完成36983萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.52％，同比增長(zhǎng)7.54%；非稅收入14476萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.35%。受大環(huán)境經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的影響，稅收收入增速放緩。一是今年以來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展增速放緩，新開(kāi)建小區(qū)數(shù)量減少；二是一次性稅源構(gòu)成較多，結(jié)構(gòu)性穩(wěn)定稅源的增長(zhǎng)幅度較小，增長(zhǎng)幅度減緩，由于我縣的經(jīng)濟(jì)底子薄弱，財(cái)源企業(yè)稀少，財(cái)稅收入由于連續(xù)幾年的高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)乏力；三是新增重大投資項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，對(duì)稅收收入起不到應(yīng)有的拉動(dòng)作用；四是受征地減少因素的影響，涉地相關(guān)稅收大量減少，特別是幾年來(lái)連續(xù)增收的耕地占用稅收入連續(xù)兩年大幅減少，成為影響收入完成的重要因素；五是新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的各種減稅措施不斷推出以及我縣的基礎(chǔ)稅源企業(yè)和新增稅源企業(yè)增長(zhǎng)乏力，特別是2015年下半年?duì)I改增范圍擴(kuò)大，建安房地產(chǎn)列入改革試點(diǎn)的范圍，對(duì)地稅工商各稅收入的影響比較大，2015年?duì)I改增試點(diǎn)改革，營(yíng)業(yè)稅改征增值稅入縣庫(kù)額1076萬(wàn)元比增69.45%，由于營(yíng)改增的影響，縣級(jí)庫(kù)少收入約2000萬(wàn)元。2016年?duì)I改增改革將繼續(xù)擴(kuò)圍，對(duì)縣級(jí)地稅收入的沖擊將進(jìn)一步加大。
⑵拓寬視野，挖掘潛力，尋找新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。
隨著城鄉(xiāng)居民生活的不斷改善，消費(fèi)升級(jí)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用悄然顯現(xiàn)，2015年車船稅在保持5年的連續(xù)增長(zhǎng)之后，繼續(xù)比增25.04%，房產(chǎn)銷售營(yíng)業(yè)稅和旅游營(yíng)業(yè)稅比增21.32%，土地增值稅比增93.24%。上述三項(xiàng)稅收縣庫(kù)同比增收2678萬(wàn)元，有效對(duì)沖了所得稅、土地使用稅、資源稅等稅收收入的下滑造成的不利影響。因此，拓寬視野，充分挖掘增收潛力，利用國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的有利契機(jī)，尋找和培植新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，積極擺脫傳統(tǒng)行業(yè)增長(zhǎng)乏力影響，為今后的財(cái)稅收入找到新引擎。
⑶民生保障有力，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動(dòng)增收。
近年來(lái)，隨著各項(xiàng)惠民、惠農(nóng)政策的實(shí)施，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目陸續(xù)實(shí)施，高速公路建設(shè)、村村通自來(lái)水工程建設(shè)、城鎮(zhèn)飲水安全、城鄉(xiāng)垃圾處理、中小河流整治等各項(xiàng)民生項(xiàng)目對(duì)收入增長(zhǎng)起到了重要的保障作用。農(nóng)林水支出和交通運(yùn)輸支出同比增長(zhǎng)57.86%和140.94%。
⑷發(fā)揮稅務(wù)稽查長(zhǎng)效機(jī)制保障作用。
自稅務(wù)稽查長(zhǎng)效機(jī)制建立以來(lái)，通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)戶口的工業(yè)用電情況、銷售收入、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、納稅情況等環(huán)節(jié)的進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)控，對(duì)欠收、少收的稅收予以一次性補(bǔ)繳，2015年通過(guò)稽查，查補(bǔ)稅款入縣庫(kù)1026萬(wàn)元。通過(guò)建立常態(tài)化稽查機(jī)制，堅(jiān)決堵住收入漏洞和死角，確保應(yīng)收盡收。
2、科學(xué)理財(cái)，提高民生保障水平。
全縣一般公共預(yù)算支出381979萬(wàn)元，比上年235291萬(wàn)元增支103872萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.35%。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，在保障公共管理和重點(diǎn)支出方面，財(cái)政支出速度、效率全面提升，財(cái)政支出時(shí)效性、均衡性比以往明顯增強(qiáng)。支出結(jié)構(gòu)體現(xiàn)了“保證運(yùn)轉(zhuǎn)、傾斜重點(diǎn)、突出民生、和諧發(fā)展”的特點(diǎn)，支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，各項(xiàng)重點(diǎn)支出都有較大幅度增長(zhǎng)。教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水事務(wù)等關(guān)系群眾切身利益的民生投入328442萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的85.24%，比去年增加94374萬(wàn)元，提高1.07個(gè)百分點(diǎn)。在財(cái)政支出中，十件民生實(shí)事全部得到落實(shí)，全年共安排資金25859萬(wàn)元。
⑴認(rèn)真編制部門(mén)預(yù)算，積極做好預(yù)算計(jì)劃。2015年是我縣列入省直管縣的第二年，根據(jù)省財(cái)政廳的要求，結(jié)合我縣的實(shí)際，我們嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真細(xì)致編制縣級(jí)一級(jí)預(yù)算單位部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格要求各單位執(zhí)行網(wǎng)上公開(kāi)部門(mén)預(yù)算的有關(guān)規(guī)定。對(duì)縣委、縣政府確定的發(fā)展項(xiàng)目，重點(diǎn)列入預(yù)算，確保縣重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施。并按人大審議通過(guò)后的預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真對(duì)照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約嚴(yán)格把關(guān)，確保資金發(fā)揮最大使用效益。
⑵加大教育投入，創(chuàng)建廣東省教育強(qiáng)縣。全年投入教育資金101629萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)30.52%。2012年教育創(chuàng)強(qiáng)以來(lái)，我縣先后投入資金4.8億元，其中：縣級(jí)以上財(cái)政投入3.5億元，社會(huì)捐資1.3億元。目前，全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）創(chuàng)建成為廣東省教育強(qiáng)鎮(zhèn)，辦學(xué)條件得到有效改善，教學(xué)水平持續(xù)提升，教育事業(yè)發(fā)展保持良好勢(shì)頭。
⑶加大財(cái)政資金投入，推進(jìn)社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。一是城鄉(xiāng)居民最低生活支出保障工作。一是低保補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高。2015年，發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金7444萬(wàn)元，為城鎮(zhèn)低收入和農(nóng)村貧困人口15016戶，359032人／次低保對(duì)象提供了最低生活保障；安排醫(yī)療救助金367萬(wàn)元，為低保對(duì)象和農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象33792人,參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和特困家庭醫(yī)療救助；安排臨時(shí)困難生活補(bǔ)助110萬(wàn)元。二是發(fā)放五保供養(yǎng)對(duì)象達(dá)到45960人／次，安排五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)1861萬(wàn)元。三是安排孤兒基本生活費(fèi)6132人／次，資金474萬(wàn)元。四是發(fā)放新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)資金人數(shù)1351980人/次，資金13796萬(wàn)元。五是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)制度，安排城鎮(zhèn)職工醫(yī)療費(fèi)支出5104萬(wàn)元。六是全縣城鄉(xiāng)居民參加醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)810216人，完成參保任務(wù)的105.24%，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋全縣所有行政村。2015年縣財(cái)政補(bǔ)助參保城鄉(xiāng)居民配套資金6076.6萬(wàn)元，中央、省財(cái)政補(bǔ)助25476.94萬(wàn)元，到位城鄉(xiāng)居民醫(yī)療資金36414.84萬(wàn)元，全部足額納入財(cái)政專戶管理。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補(bǔ)償金29947.1萬(wàn)元。七是安排揭西縣部分原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助對(duì)象1140人/次，資金16萬(wàn)元。八是落實(shí)好殘疾人生活津貼和護(hù)理補(bǔ)貼工作。撥付發(fā)放4193位殘疾人的生活津貼，共502萬(wàn)元；撥付發(fā)放6117位重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，共1101萬(wàn)元。九是安排補(bǔ)助全縣村（社區(qū)）“兩委”干部繳納養(yǎng)老金427萬(wàn)元。十是落實(shí)干部職工工資改革提高工資補(bǔ)貼6000萬(wàn)元。
3、深化改革，提高財(cái)政管理水平
2015年，我們不斷深化財(cái)政改革，以改革作為提高財(cái)政管理水平的重要舉措，財(cái)政管理工作更加科學(xué)規(guī)范，建立了執(zhí)行有規(guī)，管理有序的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，財(cái)政管理水平不斷提升。
⑴積極盤(pán)活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量，加快預(yù)算支出進(jìn)度，確保各項(xiàng)資金盡快發(fā)揮效益。
按照國(guó)務(wù)院有關(guān)經(jīng)濟(jì)盤(pán)活存量，用好增量文件精神的指引，通過(guò)積極組織各預(yù)算單位、各主管部門(mén)盤(pán)活部門(mén)存量資金，統(tǒng)籌用于縣政府的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和民生資金中去，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，籌集資金切實(shí)辦好教育均衡發(fā)展、道路交通建設(shè)、環(huán)保生態(tài)、農(nóng)村生產(chǎn)生活、完善社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、勞動(dòng)就業(yè)、公共設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)民生工作，確保民生投入的增長(zhǎng)快于一般性支出增長(zhǎng)，以惠民實(shí)效取信于民。2015年我縣盤(pán)活存量8621萬(wàn)元，全部投入重點(diǎn)民生項(xiàng)目支出，通過(guò)盤(pán)活財(cái)政存量資金，加快財(cái)政支出進(jìn)度，確保財(cái)政資金盡快發(fā)揮效益。
今年以來(lái)，國(guó)務(wù)院和省政府高度重視財(cái)政支出進(jìn)度和壓減庫(kù)款規(guī)模對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用，制定了財(cái)政支出進(jìn)度考核辦法、財(cái)政綜合支出與轉(zhuǎn)移支付掛鉤辦法和財(cái)政庫(kù)款存量與增量調(diào)度掛鉤辦法等，并在9月份召開(kāi)了全省財(cái)政支出進(jìn)度集體約談會(huì)，對(duì)我縣的加快財(cái)政支出進(jìn)度和壓減庫(kù)款水平以促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展提出了更高的要求，財(cái)政支出進(jìn)度全年目標(biāo)45.4億元（其中：一般公共預(yù)算42.1億元，政府性基金預(yù)算3.3億元），財(cái)政庫(kù)款規(guī)模壓減到1.5。為此，縣委、縣政府高度重視，召開(kāi)全縣各預(yù)算單位和主管部門(mén)參加的迅速推進(jìn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)度，加快財(cái)政支出進(jìn)度，降低財(cái)政庫(kù)款規(guī)模的會(huì)議，嚴(yán)肅要求各單位、各部門(mén)將此項(xiàng)工作提高到政治高度來(lái)全力組織實(shí)施，確保全年支出考核的順利達(dá)標(biāo)。
⑵縣公務(wù)用車改革工作。根據(jù)縣委縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈揭西縣全面推進(jìn)公務(wù)用車改革總體方案〉和〈揭西縣公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案〉的通知》精神，我局制定了《揭西縣公務(wù)用車制度改革涉及的車輛處置辦法》、《揭西縣公務(wù)交通補(bǔ)貼管理辦法》和《揭西縣公務(wù)用車制度改革定向化保障車輛管理辦法》。根據(jù)縣車改辦移交縣直機(jī)關(guān)64個(gè)單位上報(bào)441部車改檔案材料中的保留和封存車輛進(jìn)行核實(shí)和匯總，對(duì)各單位提供保留和封存車輛進(jìn)行逐一核實(shí)、照相、造冊(cè)、歸檔。及時(shí)將縣編辦、人社局核實(shí)58個(gè)縣直機(jī)關(guān)單位車補(bǔ)人員名冊(cè)，涉改人員2310人，實(shí)際補(bǔ)貼人員2039人，每月補(bǔ)貼金額82.245萬(wàn)元，于2015年11月將車補(bǔ)資金發(fā)放到個(gè)人手中。
⑶推進(jìn)行政村（居委）公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。根據(jù)省委、省政府關(guān)于全面創(chuàng)新基層治理，推動(dòng)公共服務(wù)向基層延伸的統(tǒng)一部署。我縣按照機(jī)構(gòu)人員、場(chǎng)所標(biāo)識(shí)、流程內(nèi)容、信息系統(tǒng)和經(jīng)費(fèi)保障“五個(gè)統(tǒng)一”的要求，現(xiàn)已建成17個(gè)鎮(zhèn)級(jí)公共服務(wù)中心；完成全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）318個(gè)村（居委）公共服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)終端建設(shè)。建立了集文化、體育、衛(wèi)生計(jì)生、人力資源和社會(huì)保障、食藥安全、民政、人口、黨建、信訪、三資監(jiān)管、村政務(wù)公開(kāi)等于一體的縣、鎮(zhèn)、村三級(jí)多功能公共服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)基層公共服務(wù)便利化、統(tǒng)一化、網(wǎng)絡(luò)化。
⑷籌劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）國(guó)庫(kù)集中支付制度改革的前期準(zhǔn)備工作。按照省財(cái)政廳關(guān)于在2016年全面推開(kāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）國(guó)庫(kù)集中收付改革管理工作的部署，結(jié)合我縣實(shí)際，制訂了《關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）國(guó)庫(kù)集中支付制度改革實(shí)施方案的通知》，于2016年1月1日開(kāi)始實(shí)施。為確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）國(guó)庫(kù)改革的順利實(shí)施，我們組織了國(guó)庫(kù)集中支付改革的撥付流程培訓(xùn)和財(cái)政一體化記賬系統(tǒng)培訓(xùn)，以及安排電腦技術(shù)人員調(diào)試鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，為2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）國(guó)庫(kù)改革的實(shí)施做好積極的準(zhǔn)備。
⑸認(rèn)真做好“兩院”上劃及“兩局”下劃工作。2016年起我縣法院、檢察院納入省財(cái)政預(yù)算統(tǒng)一管理；工商局、質(zhì)監(jiān)局納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理。自接到通知文件后，我們積極配合兩院做好經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)等工作，確保改革期間平穩(wěn)過(guò)渡；積極配合兩局人員調(diào)整、預(yù)決算編制及預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整的前期工作，落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障，確保工商、質(zhì)監(jiān)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。
⑹繼續(xù)完善揭西縣財(cái)政賬務(wù)一體化信息平臺(tái)工作。我縣財(cái)政賬務(wù)一體化信息平臺(tái)現(xiàn)有373個(gè)賬套。一是完成財(cái)政賬務(wù)一體化平臺(tái)建設(shè)基礎(chǔ)工作。主要有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、設(shè)備的安裝調(diào)試以及對(duì)全縣的行政事業(yè)單位及教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)。二是做好財(cái)政賬務(wù)一體化平臺(tái)日常管理。主要是監(jiān)督各單位是否按時(shí)將財(cái)務(wù)事項(xiàng)全部錄入平臺(tái)；檢查單位使用平臺(tái)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)單位整改；管理單位用戶權(quán)限，如單位需變更人員信息和用戶權(quán)限由各業(yè)務(wù)股核實(shí)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后變更。
⑺不斷完善國(guó)庫(kù)支付制度建設(shè)。一是加強(qiáng)和完善信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)。擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，加快應(yīng)用信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，對(duì)預(yù)算單位的會(huì)計(jì)信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持進(jìn)行集中監(jiān)管。并完善財(cái)政支出管理電子平臺(tái)和財(cái)政動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，保證信息的實(shí)時(shí)反映、資金及時(shí)清算和動(dòng)態(tài)監(jiān)控。二是做好資金撥付及會(huì)計(jì)核算工作。2015年，做好調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)、增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)、公務(wù)員公車改革補(bǔ)貼工作，與有關(guān)部門(mén)密切配合，做了大量細(xì)致的前期工作，確保資金安全發(fā)放。2015年，國(guó)庫(kù)集中支付資金共計(jì)283142萬(wàn)元，其中：財(cái)政直接支付248798萬(wàn)元，財(cái)政授權(quán)支付34344萬(wàn)元。
⑻完善部門(mén)預(yù)算編制和預(yù)算公開(kāi)。今年是我縣列入財(cái)政省直管縣的第一年，根據(jù)省財(cái)政廳的要求，結(jié)合我縣的實(shí)際，編列年度部門(mén)預(yù)算遵循的原則是“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展、收支平衡”，嚴(yán)控一般性支出、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，做到“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算只減不增，嚴(yán)格追加預(yù)算支出管理，確保對(duì)民生的投入以及縣的重點(diǎn)項(xiàng)目支出。實(shí)行“零基預(yù)算、綜合預(yù)算”做到資金安排有保有控，根據(jù)我縣的財(cái)力、人員、經(jīng)費(fèi)需求方向、經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，制定部門(mén)預(yù)算方案。做好全縣財(cái)政預(yù)算、決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算的公開(kāi)工作。
⑼完善政府債務(wù)管理，防范金融財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。2015年以來(lái)，按照省政府對(duì)政府債券管理的規(guī)定，對(duì)地方新增政府債券實(shí)行限額管理，并加強(qiáng)對(duì)審計(jì)確認(rèn)債務(wù)的消化工作，省財(cái)政通過(guò)發(fā)行期限不同的地方政府置換債券和定向置換債券，對(duì)2015年到期的審計(jì)債務(wù)予以置換消化，將地方政府的債務(wù)轉(zhuǎn)化為與省財(cái)政廳之間的分期債務(wù)，由以后年度分期償還。為加強(qiáng)政府債券的管理，我們按照上級(jí)的要求和縣政府的規(guī)劃，積極做好相關(guān)財(cái)務(wù)核算和債務(wù)登記管理甄別工作，確保債務(wù)管理工作規(guī)范化、制度化。為做好政府債務(wù)的化解和防控由債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，組織全縣負(fù)債單位對(duì)所欠債務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行全面甄別，區(qū)分債務(wù)性質(zhì)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容，對(duì)于臨時(shí)性發(fā)生和金額較小的債務(wù)，責(zé)令各單位及時(shí)組織化債，對(duì)于逾期時(shí)間較長(zhǎng)的債務(wù)，要求各單位制定還款計(jì)劃，逐步消化，并重申各單位新增債務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)全縣的努力，截止到2015年12月31日，我縣我縣新增地方政府債券資金5002萬(wàn)元，償還債務(wù)17294萬(wàn)元，余額55768萬(wàn)元，控制在省政府核準(zhǔn)的我縣地方政府債務(wù)限額72450萬(wàn)元以內(nèi)，有力的防范了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
⑽完善財(cái)政專項(xiàng)資金制度，加大監(jiān)管力度。為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理，用好各級(jí)專項(xiàng)資金，我局與主管部門(mén)陸續(xù)制定了農(nóng)村危房改造資金等一系列管理辦法、規(guī)范專項(xiàng)資金的申報(bào)撥付和使用行為，確保專項(xiàng)資金落到實(shí)處，發(fā)揮效益。建立專項(xiàng)資金監(jiān)督管理長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)各級(jí)專項(xiàng)資金的使用采取全覆蓋檢查、隨機(jī)抽查和跟蹤檢查的方式，以制度規(guī)范行為，以監(jiān)督檢查促?？顚Ｓ?，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)行為，并形成各單位使用專項(xiàng)資金的自覺(jué)行為，真正實(shí)現(xiàn)?？顚Ｓ玫哪繕?biāo)。2015年檢查了縣農(nóng)業(yè)局、縣委黨校、縣文化館、縣圖書(shū)館、縣博物館等五個(gè)單位。通過(guò)本次檢查，有效提高單位《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、經(jīng)濟(jì)核算和管理水平，起到了較大的促進(jìn)作用。
4、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高依法理財(cái)執(zhí)行力。
2015年，我們進(jìn)一步強(qiáng)化問(wèn)責(zé)機(jī)制，增強(qiáng)黨員干部職工的責(zé)任意識(shí)和擔(dān)當(dāng)意識(shí)，積極踐行“三嚴(yán)三實(shí)”要求，做到勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔，主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政發(fā)展新形勢(shì)新要求，把自身建設(shè)擺到更加重要位置抓緊抓好，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)服務(wù)作風(fēng)，創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，提高服務(wù)效能，提高工作質(zhì)量和執(zhí)行力，努力打造一支作風(fēng)優(yōu)、能力強(qiáng)、素質(zhì)高的財(cái)政干部隊(duì)伍。一是積極開(kāi)展“三嚴(yán)三實(shí)”教育實(shí)踐活動(dòng)。把“三嚴(yán)三實(shí)”重要論述貫穿于黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和財(cái)政日常工作之中，認(rèn)真安排，精心部署，全力抓好貫徹落實(shí)。堅(jiān)持用學(xué)習(xí)活動(dòng)來(lái)指導(dǎo)工作實(shí)踐，與財(cái)政工作緊密結(jié)合，自覺(jué)踐行“三嚴(yán)三實(shí)”大力弘揚(yáng)釘釘子精神，堅(jiān)定不移地抓好各項(xiàng)財(cái)政工作部署。二是完善制度，堅(jiān)持用制度管人管事。通過(guò)完善制度來(lái)管人管事，規(guī)范財(cái)政行為，使局機(jī)關(guān)制度建設(shè)走上規(guī)范化、制度化管理軌道，促進(jìn)廣大干部職工在工作中自覺(jué)遵守和執(zhí)行，規(guī)范自己的行為準(zhǔn)則，做到有條不紊，快速、高效地進(jìn)行，干凈干事，依法行政，提高透明度，樹(shù)立了財(cái)政干部的良好形象。

二、2016年一般公共預(yù)算草案、政府性基金預(yù)算草案、社?；痤A(yù)算草案、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2015年我縣財(cái)政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2016年是“十三五”規(guī)劃的開(kāi)篇之年，迎難而進(jìn)，積極進(jìn)取，確保穩(wěn)定可持續(xù)運(yùn)行將是預(yù)算執(zhí)行的主基調(diào)。雖然面臨種種困難和不利因素，民生支出提標(biāo)剛性和政策性支出大幅增加，以及國(guó)家推進(jìn)的社保養(yǎng)老并軌改革、公車改革和基層公務(wù)人員工資改革等改革措施以及化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等多方面的影響，新一年度預(yù)算執(zhí)行仍將充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)，我們將在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全力組織收入，嚴(yán)格按新預(yù)算法的要求執(zhí)行新一年度的預(yù)算收支，做到量入為出，嚴(yán)控一般性和“三公經(jīng)費(fèi)”支出，科學(xué)合理編制預(yù)算，定好收入目標(biāo)，按輕重緩急做好支出安排，確保全年收支平衡。
2016年財(cái)政預(yù)算總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平總書(shū)記系列講話精神為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府“創(chuàng)新揭西、生態(tài)揭西、美麗揭西、活力揭西、幸福揭西”核心工作，堅(jiān)持牢固樹(shù)立和落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量效益為中心，以全面深化改革為動(dòng)力，狠抓增收節(jié)支、支持創(chuàng)新發(fā)展、優(yōu)化資源配置、保障改善民生、防范化解風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，集中資金確保民生投入、政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)穩(wěn)定；加大縣重點(diǎn)項(xiàng)目資金的投入，為我縣“十三五”開(kāi)好局、起好步提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。今年我縣一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社?；痤A(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支計(jì)劃如下：
（一）2016年一般公共預(yù)算草案
收入預(yù)算方面
2016年，預(yù)算總收入323392萬(wàn)元，在總收入中：（1）縣內(nèi)地方一般公共預(yù)算收入57014萬(wàn)元，比上年收入增加5555萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%。稅收收入41422萬(wàn)元，比上年收入增加4439萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，其中：國(guó)稅收入11975萬(wàn)元，比上年增加1283萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；地稅工商各稅收入25087萬(wàn)元，比上年增加2688萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；契稅和耕地占用稅4360萬(wàn)元，比上年增加468萬(wàn)元。非稅收入15592萬(wàn)元，比上年增加1116萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.71%。（2）上級(jí)補(bǔ)助收入214119萬(wàn)元；（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)27827萬(wàn)元（其中：上年專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)24674萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入結(jié)轉(zhuǎn)1013萬(wàn)元，預(yù)算單位額度結(jié)轉(zhuǎn)2140萬(wàn)元）；（4）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17124萬(wàn)元；（5）基金結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)入一般公共預(yù)算支出15萬(wàn)元；（6）調(diào)入資金7293萬(wàn)元。
支出預(yù)算方面
2016年，預(yù)算總支出323392萬(wàn)元（其中：地方一般公共預(yù)算支出324548萬(wàn)元，上解上級(jí)支出1300萬(wàn)元，地方政府一般債券付息支出264萬(wàn)元）。地方一般公共預(yù)算支出324548萬(wàn)元，其中：（1）一般公共服務(wù)支出24277萬(wàn)元；（2）國(guó)防支出275萬(wàn)元；（3）公共安全13476萬(wàn)元；（4）教育支出79961萬(wàn)元；（5）科學(xué)技術(shù)支出514萬(wàn)元；（6）文化體育與傳媒支出1946萬(wàn)元；（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出73964萬(wàn)元；（8）醫(yī)療衛(wèi)生支61706萬(wàn)元；（9）環(huán)境保護(hù)支出10171萬(wàn)元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7435萬(wàn)元；（11）農(nóng)林水事務(wù)支出31115萬(wàn)元；（12）交通運(yùn)輸支出3120萬(wàn)元；（13）資源勘探電力信息等事務(wù)支出2671萬(wàn)元；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1447萬(wàn)元；（15）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出1612萬(wàn)元；（16）住房保障支出4194萬(wàn)元；（17）糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出1486萬(wàn)元；（18）其他支出2458萬(wàn)元。
收支平衡方面
2016年，預(yù)算總收入323392萬(wàn)元，預(yù)算總支出323392萬(wàn)元，按省政策性要求計(jì)劃收支平衡。2015年財(cái)政仍然存在包袱2000萬(wàn)元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)超收及政策性支出當(dāng)年無(wú)法兌現(xiàn)，需新年度承擔(dān)支付。
（二）2016年政府性基金收支預(yù)算草案
2016年政府性基金預(yù)算按照財(cái)政部《2016年政府收支分類科目》的規(guī)定進(jìn)行編制，2016年全縣政府性基金收入預(yù)算安排5814萬(wàn)元，加上上年專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)4185萬(wàn)元，基金預(yù)算總收入9999萬(wàn)元。2016年全縣政府性基金支出預(yù)算安排9999萬(wàn)元(其中：按財(cái)政部調(diào)整基金科目要求，調(diào)出基金15萬(wàn)元在公共預(yù)算中安排支出；安排專項(xiàng)債券付息支出4萬(wàn)元），收支相抵，計(jì)劃收支平衡。
（三）社?；痤A(yù)算草案
按照新預(yù)算法的要求，完善預(yù)算編制體系，編報(bào)社保基金預(yù)算。按照財(cái)政部《2016年政府收支分類科目》的規(guī)定進(jìn)行編制，2016年社?；痤A(yù)算收入安排65690萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2762萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金19906萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金4032萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金38797萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金152萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金41萬(wàn)元。2016年社?；痤A(yù)算支出安排57833萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金441萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15655萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金3760萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金37909萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金28萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金40萬(wàn)元。收支相抵，本年結(jié)轉(zhuǎn)7857萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
按照新預(yù)算法的要求，完善預(yù)算編制體系，編報(bào)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。按照財(cái)政部《2016年政府收支分類科目》的規(guī)定，2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排800萬(wàn)元（主要是企業(yè)利潤(rùn)收入）。2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排800萬(wàn)元。收支相抵，計(jì)劃收支平衡。
（五）振奮精神，迎難而上，確保全年預(yù)算收支平衡。
1、拓寬稅源渠道，千方百計(jì)保增長(zhǎng)。
2015年我縣財(cái)稅收入達(dá)到歷史最好水平，完成51459萬(wàn)元，今年計(jì)劃增長(zhǎng)10.8%，實(shí)現(xiàn)57014萬(wàn)元。在國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)渡期，以及我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的各種不利的基礎(chǔ)因素影響下，完成2016年的收入增長(zhǎng)計(jì)劃將特別困難，因此，我們緊緊圍繞在縣委、縣政府的經(jīng)濟(jì)中心在工作，立足于本縣實(shí)際，解放思想，振奮精神，拓寬稅源渠道，有的放矢的投入財(cái)政資金支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，千方百計(jì)謀發(fā)展，抓收入，保增長(zhǎng)。繼續(xù)大力發(fā)掘潛在新生財(cái)源和扶持具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)做大做強(qiáng)，營(yíng)造良好的企業(yè)發(fā)展環(huán)境，提供優(yōu)質(zhì)企業(yè)服務(wù)體系，充分發(fā)揮財(cái)政職能的杠桿作用，深化體制調(diào)整，調(diào)動(dòng)部門(mén)發(fā)展的積極性，共同將財(cái)稅收入完成好。繼續(xù)加強(qiáng)各級(jí)專項(xiàng)資金的管理和使用，加大財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的盤(pán)活和清理力度，使其盡快發(fā)揮效益。發(fā)揮生態(tài)補(bǔ)償考核機(jī)制的獎(jiǎng)補(bǔ)作用，做到既保護(hù)好生態(tài)環(huán)境，又促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的綠色發(fā)展，為財(cái)政增收創(chuàng)造積極有利條件。堅(jiān)持做好預(yù)算收支執(zhí)行分析工作，加強(qiáng)財(cái)政收入增長(zhǎng)分析監(jiān)測(cè)，及時(shí)掌握各種增收和減收因素，針對(duì)性挖潛防漏，有效提高收入征管的科學(xué)化和精細(xì)化水平，做到依法征收，應(yīng)收盡收，提高稅收征收效率。
2、完善支出體系，科學(xué)謀劃保民生。
按照新預(yù)算法的要求，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算草案計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，年度中除了縣委縣政府確定的重大支出項(xiàng)目和民生項(xiàng)目支出以外，原則上不追加支出預(yù)算，切實(shí)做到依法理財(cái)。以公共財(cái)政理念為導(dǎo)向，完善預(yù)算支出體系，建立財(cái)政賬務(wù)一體化信息平臺(tái)體系，將各預(yù)算單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支以及賬務(wù)核算、信息共享等方面通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)一體化互聯(lián)互通，真正實(shí)現(xiàn)優(yōu)化資源配置，不斷提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。堅(jiān)持民生優(yōu)先，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，健全民生保障機(jī)制，強(qiáng)化底線民生保障，大力構(gòu)建和諧社會(huì)。一是繼續(xù)堅(jiān)持“量入為出、量力而行、收支平衡”的原則。穩(wěn)中求進(jìn)，以收定支；二是堅(jiān)持統(tǒng)籌調(diào)度，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的前提下“促發(fā)展”，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，構(gòu)建基本公共服務(wù)均等化，切實(shí)辦好教育均衡發(fā)展和創(chuàng)強(qiáng)建設(shè)、基層文體服務(wù)、環(huán)保生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境治理、住房保障、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、勞動(dòng)就業(yè)、公共設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)民生工作，確保民生投入的增長(zhǎng)快于一般性支出增長(zhǎng)，以惠民實(shí)效取信于民；三是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和反對(duì)浪費(fèi)要求，堅(jiān)決控制一般性財(cái)政支出增長(zhǎng)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)的支出，做到“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、決算只減不增，嚴(yán)控樓堂館所等支出，確保實(shí)現(xiàn)公用經(jīng)費(fèi)“五個(gè)零增長(zhǎng)”，倡導(dǎo)勤儉辦事，厲行節(jié)約，支持重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出；四是進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的責(zé)任意識(shí)和績(jī)效觀念，提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平、硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化預(yù)算控制，確保預(yù)算收支平衡。五是合理安排調(diào)度資金，強(qiáng)化財(cái)政保障作用，發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。
3、推進(jìn)改革發(fā)展，提高財(cái)政管理水平。
一是深化財(cái)政改革，按照新預(yù)算法的要求和省財(cái)政廳關(guān)于率先在全國(guó)建立現(xiàn)代預(yù)算管理體系的精神，進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算管理，完善預(yù)算編制，依法全面編報(bào)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社?；痤A(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等四套預(yù)算草案，繼續(xù)完善國(guó)庫(kù)集中支付制度，2016年將國(guó)庫(kù)集中支付制度向鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層延伸，進(jìn)一步做好預(yù)算信息公開(kāi)，做到將財(cái)政預(yù)算、財(cái)政決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算在人大審議后馬上組織在公開(kāi)媒體公開(kāi)；健全涵蓋財(cái)政監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、人大監(jiān)督及社會(huì)輿論監(jiān)督的監(jiān)督體系，建立橫向覆蓋所有財(cái)政支出、縱向覆蓋財(cái)政支出管理全過(guò)程的績(jī)效管理體系，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。二是加強(qiáng)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理與控制，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)庫(kù)款的動(dòng)態(tài)保障管理，積極盤(pán)活存量資金，防止庫(kù)款過(guò)多沉淀在各個(gè)環(huán)節(jié)，加大統(tǒng)籌安排資金的力度，用好盤(pán)活的存量投入到社會(huì)事業(yè)發(fā)展急需的領(lǐng)域，發(fā)揮財(cái)政資金的效益。三是強(qiáng)化政府債務(wù)監(jiān)管，健全政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，逐步消化存量，按照省政府下達(dá)的債務(wù)限額，依法控制債務(wù)增量，積極防范潛在財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)安全運(yùn)行。四是將公共服務(wù)平臺(tái)向村級(jí)延伸，2016年將全面覆蓋所有318個(gè)行政村和社區(qū)，實(shí)現(xiàn)惠農(nóng)、惠民政策落實(shí)到農(nóng)村、落實(shí)到農(nóng)民的生產(chǎn)生活中。
4、加大財(cái)政監(jiān)督，確保財(cái)政資金落到實(shí)處。
將財(cái)政監(jiān)督工作納入反腐倡廉工作大局去謀劃和推進(jìn)，嚴(yán)格依法理財(cái)，不斷完善改進(jìn)監(jiān)督方式，逐步建立起覆蓋財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制，財(cái)政監(jiān)督管理工作邁向新臺(tái)階。加強(qiáng)新預(yù)算法的學(xué)習(xí)，貫徹領(lǐng)會(huì)新法精神，加強(qiáng)各級(jí)財(cái)政資金的管理與監(jiān)督，加強(qiáng)法律法規(guī)的宣傳與學(xué)習(xí)，對(duì)列入部門(mén)預(yù)算的專項(xiàng)資金和上級(jí)補(bǔ)助的各類專項(xiàng)資金利用科技手段，以動(dòng)態(tài)監(jiān)管、適時(shí)監(jiān)控、事前構(gòu)建、事中規(guī)范、事后監(jiān)督的模式，進(jìn)行監(jiān)督管理，從制度上、技術(shù)上保障財(cái)政資金的安全運(yùn)行，確保專項(xiàng)資金?？顚Ｓ貌l(fā)揮績(jī)效。通過(guò)監(jiān)督檢查，促使各單位厲行節(jié)約，勤儉節(jié)約，自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，使財(cái)政資金的管理更趨于完善。
各位代表，2016年是我縣奮發(fā)圖強(qiáng)，再上新臺(tái)階的一年，也是完成號(hào)“十三五”規(guī)劃的開(kāi)篇之年，我們將按縣委、縣政府全面建設(shè)“創(chuàng)新揭西、生態(tài)揭西、美麗揭西、活力揭西、幸福揭西”的總體部署，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)好頭、起好步，振奮精神，積極進(jìn)取，解放思想，刻苦勤勉，勇于擔(dān)當(dāng)，以飽滿的精神狀態(tài)和創(chuàng)業(yè)激情努力工作，為我縣社會(huì)事業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階作出更大的貢獻(xiàn)。

                           2016年2月1日